JP5202655B2 - 業務フローチャート検索装置及びプログラム - Google Patents
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Description
業務上のリスクに対処するために実施される統制ごとに、統制を一意に識別する統制識別子と、統制の属性を示す統制情報とを予め記憶装置により記憶する統制記憶部と、
一連の業務からなる業務フローごとに、業務フローと業務フローに含まれる各業務で実施される統制とを示す業務フローチャートを予め記憶装置により記憶する業務フローチャート記憶部と、
前記統制記憶部に記憶されている統制識別子のうち、任意の統制識別子である第1統制識別子の選択を入力装置によりユーザから受け付ける統制選択部と、
前記統制記憶部を処理装置により検索して、前記統制選択部で選択された第1統制識別子に対応する統制の統制情報と近似する他の統制情報を抽出し、抽出した統制情報に対応する統制が示されている業務フローチャートを前記業務フローチャート記憶部から取得する検索部と、
前記検索部により取得された業務フローチャートを出力装置により表示する業務フローチャート表示部とを備える。
前記検索部は、前記統制選択部で選択された第1統制識別子に対応する統制の評価情報が前記統制記憶部に記憶されている場合、当該第1統制識別子に対応する統制の統制情報と近似する他の統制情報のうち、評価情報が前記統制記憶部に記憶されていない統制の統制情報のみを抽出する。
前記統制選択部は、前記業務フローチャート記憶部に記憶されている任意の業務フローチャートである第1業務フローチャートに示されている統制識別子のうち、1つの統制識別子を前記第1統制識別子としてユーザに選択させ、さらに、前記業務フローチャート表示部で表示された任意の業務フローチャートである第2業務フローチャートに示されている統制識別子のうち、共通化の対象とする統制の統制識別子である第2統制識別子の選択を入力装置によりユーザから受け付け、
前記業務フローチャート検索装置は、さらに、前記業務フローチャート記憶部に記憶されている第1業務フローチャートに示されている第1統制識別子と、前記業務フローチャート記憶部に記憶されている第2業務フローチャートに示されている第2統制識別子とを、共通の統制識別子に変更する業務フローチャート更新部を備える。
前記統制記憶部は、さらに、統制ごとに、統制が示されている業務フローチャートの業務フロー識別子を記憶し、
前記検索部は、抽出した統制情報に対応する統制の業務フロー識別子を前記統制記憶部から取得し、取得した業務フロー識別子に対応する業務フローの業務フローチャートを前記業務フローチャート記憶部から取得する。
業務上のリスクに対処するために実施される統制ごとに、統制を一意に識別する統制識別子と、統制の属性を示す統制情報とを予め記憶装置により記憶するとともに、一連の業務からなる業務フローごとに、業務フローと業務フローに含まれる各業務で実施される統制とを示す業務フローチャートを予め記憶装置により記憶するコンピュータを、
記憶装置に記憶されている統制識別子のうち、任意の統制識別子である第1統制識別子の選択を入力装置によりユーザから受け付ける統制選択部と、
記憶装置を処理装置により検索して、前記統制選択部で選択された第1統制識別子に対応する統制の統制情報と近似する他の統制情報を抽出し、抽出した統制情報に対応する統制が示されている業務フローチャートを記憶装置から取得する検索部と、
前記検索部により取得された業務フローチャートを出力装置により表示する業務フローチャート表示部として機能させる。
図1は、本実施の形態に係る業務フローチャート検索装置100の構成を示すブロック図である。
本実施の形態について、主に実施の形態1との差異を説明する。
本実施の形態について、主に実施の形態2との差異を説明する。
本実施の形態について、主に実施の形態3との差異を説明する。
Claims (6)
- 業務上のリスクに対処するために実施される統制ごとに、統制を一意に識別する統制識別子と、統制の属性を示す統制情報とを予め記憶装置により記憶し、是正が不要であると既に評価された統制については、統制の是正が不要であることを示す評価情報を記憶する統制記憶部と、
一連の業務からなる業務フローごとに、業務フローと業務フローに含まれる各業務で実施される統制とを示す業務フローチャートを予め記憶装置により記憶する業務フローチャート記憶部と、
前記統制記憶部に記憶されている統制識別子のうち、任意の統制識別子である第1統制識別子の選択を入力装置によりユーザから受け付ける統制選択部と、
前記統制記憶部を処理装置により検索して、前記統制選択部で選択された第1統制識別子に対応する統制の評価情報が前記統制記憶部に記憶されている場合、当該第1統制識別子に対応する統制の統制情報と近似する他の統制情報のうち、評価情報が前記統制記憶部に記憶されていない統制の統制情報のみを抽出し、抽出した統制情報に対応する統制が示されている業務フローチャートを前記業務フローチャート記憶部から取得する検索部と、
前記検索部により取得された業務フローチャートを出力装置により表示する業務フローチャート表示部と
を備えることを特徴とする業務フローチャート検索装置。 - 前記検索部は、前記統制選択部で選択された第1統制識別子に対応する統制の評価情報が前記統制記憶部に記憶されていない場合、当該第1統制識別子に対応する統制の統制情報と近似する他の統制情報のうち、評価情報が前記統制記憶部に記憶されている統制の統制情報のみを抽出することを特徴とする請求項1の業務フローチャート検索装置。
- 前記統制記憶部は、統制ごとに、統制の評価状況を示すデータを記憶し、
前記検索部は、前記統制選択部で選択された第1統制識別子に対応する統制のデータを前記統制記憶部から取得し、取得したデータにより示されている評価状況が、統制の整備状況の評価作業において是正が不要であると評価された第1段階と、統制の整備状況の評価作業より後に実施される統制の運用テストにおいて是正が不要であると評価された第2段階と、統制の運用テストより後に実施される統制の監査作業において是正が不要であると評価された第3段階とのうち、所定の段階以降であれば、当該第1統制識別子に対応する統制の評価情報が前記統制記憶部に記憶されていると判断し、前記所定の段階以降でなければ、当該第1統制識別子に対応する統制の評価情報が前記統制記憶部に記憶されていないと判断することを特徴とする請求項1又は2の業務フローチャート検索装置。 - 前記業務フローチャート記憶部は、前記業務フローチャートとして、統制を統制識別子で示す業務フローチャートを記憶し、
前記統制選択部は、前記業務フローチャート記憶部に記憶されている任意の業務フローチャートである第1業務フローチャートに示されている統制識別子のうち、1つの統制識別子を前記第1統制識別子としてユーザに選択させ、さらに、前記業務フローチャート表示部で表示されている任意の業務フローチャートである第2業務フローチャートに示されている統制識別子のうち、共通化の対象とする統制の統制識別子である第2統制識別子の選択を入力装置によりユーザから受け付け、
前記業務フローチャート検索装置は、さらに、前記業務フローチャート記憶部に記憶されている第1業務フローチャートに示されている第1統制識別子と、前記業務フローチャート表示部で表示されている第2業務フローチャートに示されている第2統制識別子とを、当該第1統制識別子に対応する統制と当該第2統制識別子に対応する統制とのうち、前記統制記憶部に記憶されたデータにより示されている評価状況が前記第3段階に近い統制の統制識別子に変更する業務フローチャート更新部を備えることを特徴とする請求項3の業務フローチャート検索装置。 - 前記業務フローチャート記憶部は、さらに、業務フローごとに、業務フローを一意に識別する業務フロー識別子を記憶し、
前記統制記憶部は、さらに、統制ごとに、統制が示されている業務フローチャートの業務フロー識別子を記憶し、
前記検索部は、抽出した統制情報に対応する統制の業務フロー識別子を前記統制記憶部から取得し、取得した業務フロー識別子に対応する業務フローの業務フローチャートを前記業務フローチャート記憶部から取得することを特徴とする請求項1から4のいずれかの業務フローチャート検索装置。 - 業務上のリスクに対処するために実施される統制ごとに、統制を一意に識別する統制識別子と、統制の属性を示す統制情報とを予め記憶装置により記憶し、是正が不要であると既に評価された統制については、統制の是正が不要であることを示す評価情報を記憶するとともに、一連の業務からなる業務フローごとに、業務フローと業務フローに含まれる各業務で実施される統制とを示す業務フローチャートを予め記憶装置により記憶するコンピュータを、
記憶装置に記憶されている統制識別子のうち、任意の統制識別子である第1統制識別子の選択を入力装置によりユーザから受け付ける統制選択部と、
記憶装置を処理装置により検索して、前記統制選択部で選択された第1統制識別子に対応する統制の評価情報が記憶装置により記憶されている場合、当該第1統制識別子に対応する統制の統制情報と近似する他の統制情報のうち、評価情報が記憶装置により記憶されていない統制の統制情報のみを抽出し、抽出した統制情報に対応する統制が示されている業務フローチャートを記憶装置から取得する検索部と、
前記検索部により取得された業務フローチャートを出力装置により表示する業務フローチャート表示部
として機能させるためのプログラム。
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