CN111160866A - 一种电网基建项目投资计划调整的系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于电网基建项目投资计划调整的系统，包括：数据采集模块、数据滚动预测模块、计划调整测算模块；数据采集模块用于采集项目数据，并将项目数据传输至数据滚动预测模块；数据滚动预测模块根据项目实际建设进度数据以及实际投资数据滚动更新项目建设进度以及投资进度；计划调整模块根据滚动更新的项目施工进度预测项目剩余时间的月施工进度，综合月施工进度和实际财务成本数据得到投资进度完成曲线，根据投资进度完成曲线计算投资计划调整值。其为电网的投资计划管理专业提供了年中投资计划调整工具，切实支撑了年中投资计划调整工作，整体提高了投资计划调整工作决策的效率，同时提高了投资计划年中调整的科学性、合理性。
Description
技术领域
本发明是关于一种用于电网基建项目投资计划调整的系统，属于电网基建项目投资计划管理领域。
背景技术
投资计划管理作为电网基建项目落地实施的首要环节，其过程执行分析以及年中投资计划调整等缺乏有效的量化工具和手段，难以实现投资计划调整有据的管理目标。加之，电网工程项目管理链条过长，涉及多个职能部门，信息传递不畅，数据获取困难，跨专业管理不协同，难以利用大量的数据辅助日常决策。如何适应输配电价改革，落实电网精准投资，助力电网高质量发展，亟待以电网基建项目投资计划管理为切入点，寻找一套切实可行的电网基建项目投资执行过程管控新模式，提升工作效率的同时，辅助提升投资管理效益。
发明内容
针对上述问题，本发明的目的是提供一种用于电网基建项目投资计划调整的系统，其融合建设、发展、财务和物资等多专业的业务内容，通过构建基于多业务协同的电网基建项目年中投资计划调整量化模型，为电网的投资计划管理专业提供了年中投资计划调整工具，切实支撑了年中投资计划调整工作，整体提高了投资计划调整工作决策的效率，同时提高了投资计划年中调整的科学性、合理性。
为实现上述目的，本发明采取以下技术方案：一种用于电网基建项目投资计划调整的系统，包括：数据采集模块、数据滚动预测模块、计划调整测算模块；数据采集模块用于采集项目数据，并将项目数据传输至数据滚动预测模块；数据滚动预测模块根据项目实际建设进度数据以及实际投资数据滚动更新项目建设进度以及投资进度；计划调整模块根据滚动更新的项目施工进度预测项目剩余时间的月施工进度，综合月施工进度和实际财务成本数据得到投资进度完成曲线，根据投资进度完成曲线计算投资计划调整值。
进一步，数据采集模块采集的数据包括分部工程月实际建设进度、里程碑节点和项目层投产时点数据、月实际成本入账数据。
进一步，分部工程进度具体包括：当分部工程已产生实际建设进度时，将实际发生月建设进度的月份作为分部工程实际开始时间，实际开始时间减计划开始时间若大于等于分部工程最短安全工期，则认为不会影响分部工程的计划完成时间，否则将项目实际开始时间+最短安全工期，作为分部工程预测结束时间。
进一步，分部工程进度具体包括：当分部工程未发生实际建设进度时，根据前置工序的预计结束时间+工序间衔接时间预测得到分部工程的预测开始时间，然后根据预计开始时间+最短安全工期得到预测结束时间。
进一步，里程碑节点具体为：将里程碑下所含全部分部工程中预测开始时间的最小值作为里程碑的预测开始时间，将里程碑下所含全部分部工程的预测结束时间的最大值作为里程碑的预测结束时间。
进一步，项目层投产时点具体为：项目中所含全部里程碑的预测结束时间的最大值。
进一步，项目剩余时间的月施工进度包括历史期间月建设进度和预测期间月建设进度，历史期间月建设进度直接根据月实际建设进度滚动更新预测月建设进度；预测期间月建设进度则根据数据更新模块中滚动更新的项目施工进度，预测实际建设进度；和/或项目投资完成度包括历史期间投资完成度和预测期间投资完成度，历史期间投资完成度直接用月度实际投资采集值滚动更新原计划中投资完成预测值；预测期间根据数据更新模块中滚动更新的项目施工进度，滚动预测剩余期间投资完成额。
进一步，历史期间月建设进度和历史期间投资完成度分别通过基建管控建设进度和ERP成本入账数据测算出的历史期间投资完成归真值；预测期间投资完成度基于投资完成滚动预测模型预测截止预测年度年末的投资完成度，对比截至预测年末累计预测投资完成额与累计下达投资计划，进而测算计划调整额。
进一步，历史期间投资调整额＝已上报投资完成额-根据实际建设进度归真测算的投资完成额；预测期间投资完成调整额＝(自开始累计下达投资计划-已上报投资完成)-预测期间预测投资完成额。
进一步，分部工程项目剩余时间的月施工进度＝预测期间内当月工期/(分部工程预测完成时间-当前时间)；关键里程碑节点项目剩余时间的月建设进度＝各关键里程碑节点下所含全部分部工程的预测月建设进度*各分部工程权重；单项工程月建设进度＝各单项工程的里程碑节点月建设进度*各单项工程概算占项目总概算的比。
本发明由于采取以上技术方案，其具有以下优点：1、本发明深入贯彻多业务协同理念，融合建设、发展、财务和物资等多专业的业务内容，通过构建基于多业务协同的电网基建项目年中投资计划调整量化模型，为电网的投资计划管理专业提供了年中投资计划调整工具，切实支撑了年中投资计划调整工作，整体提高了投资计划调整工作决策的效率，同时提高了投资计划年中调整的科学性、合理性；2、本发明融入滚动更新的理念，根据项目实际建设进度情况实现动态预测项目建设进度以及投资完成情况，提高了模型预测的准确性；3、本发明提供的模型在支撑日常投资计划执行分析工作的基础上，通过执行情况给出项目年中投资量化调整额建议，进而确定项目投资计划调增或调减额，为投资资源决策提供了具体的量化参考依据，进一步提高资源的使用效率和效益，在电网公司电网基建项目管理领域具有较大的推广价值。
附图说明
图1是本发明一实施例中电网基建项目投资计划执行风险评估系统的计算逻辑示意图。
具体实施方式
以下结合附图来对本发明进行详细的描绘。然而应当理解，附图的提供仅为了更好地理解本发明，它们不应该理解成对本发明的限制。在本发明的描述中，需要理解的是，术语仅仅是用于描述的目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。
实施例一
本实施例公开了一种用于电网基建项目投资计划调整的系统，包括：数据采集模块、数据滚动预测模块、计划调整测算模块；数据采集模块用于采集项目数据，并将项目数据传输至数据滚动预测模块；数据滚动预测模块根据项目实际建设进度数据以及实际投资数据滚动更新项目建设进度以及投资进度；计划调整模块根据滚动更新的项目施工进度预测项目剩余时间的月施工进度，综合月施工进度和实际财务成本数据得到投资进度完成曲线，根据投资进度完成曲线计算投资计划调整值。其为电网的投资计划管理专业提供了年中投资计划调整工具，切实支撑了年中投资计划调整工作，整体提高了投资计划调整工作决策的效率，同时提高了投资计划年中调整的科学性、合理性。
数据采集模块采集的数据包括分部工程进度，里程碑节点和项目层投产时点数据。分部工程进度具体包括：当分部工程已产生实际建设进度时，将实际发生月建设进度的月份作为分部工程实际开始时间，实际开始时间减计划开始时间若大于等于分部工程最短安全工期，则认为不会影响分部工程的计划完成时间，否则将项目实际开始时间+最短安全工期，作为分部工程预测结束时间。分部工程进度具体包括：当分部工程未发生实际建设进度时，根据前置工序的预计结束时间+工序间衔接时间预测得到分部工程的预测开始时间，然后根据预计开始时间+最短安全工期得到预测结束时间。
里程碑节点具体为：将里程碑下所含全部分部工程中预测开始时间的最小值作为里程碑的预测开始时间，将里程碑下所含全部分部工程的预测结束时间的最大值作为里程碑的预测结束时间。项目层投产时点具体为：项目中所含全部里程碑的预测结束时间的最大值。其中，最短安全工期的概念为在保证工序作业质量、安全等的情况下，完成该工序所需的最短时间。根据分部工程实际执行情况以及最短安全工期，实现分部实际建设进度预测，然后按照“分部工程-里程碑节点-项目投产节点”的顺序，自下而上进行施工进度计划时间滚动预测。
项目剩余时间的月施工进度包括历史期间月建设进度和预测期间月建设进度，历史期间月建设进度直接根据月实际建设进度滚动更新预测月建设进度；预测期间月建设进度则根据数据更新模块中滚动更新的项目施工进度，预测实际建设进度。预测期间建设进度按照“项目剩余时间的月施工进度—里程碑节点—单项工程”层级顺序来预测月建设进度。
项目剩余时间的月施工进度＝预测期间内当月工期/(该分部工程预测完成时间-当前时间)；里程碑节点预测期间月建设进度＝各关键里程碑节点下所含全部分部工程的预测月建设进度*各分部工程权重。里程碑包括：变电工程的土建、设备安装和设备调试，线路工程的基础施工、组塔和架线等；单项工程月建设进度＝各单项工程的里程碑节点月建设进度*各单项工程概算占项目总概算的比。
项目投资完成度包括历史期间投资完成度和预测期间投资完成度，历史期间投资完成度直接用月度实际投资采集值滚动更新原计划中投资完成预测值；预测期间根据数据更新模块中滚动更新的项目施工进度，滚动预测剩余期间投资完成额。按照明细费用展开，以变电工程为例，具体预测逻辑如表1所示。
表1.投资完成度预测逻辑
历史期间月建设进度和历史期间投资完成度分别通过基建管控建设进度和ERP成本入账数据测算出的历史期间投资完成归真值；预测期间投资完成度基于投资完成滚动预测模型预测截止预测年度年末的投资完成度，对比截至预测年末累计预测投资完成额与累计下达投资计划，进而测算计划调整额。
历史期间投资调整额＝已上报投资完成额-根据实际建设进度归真测算的投资完成额；预测期间投资完成调整额＝(自开始累计下达投资计划-已上报投资完成)-预测期间预测投资完成额。
实施例二
本实施例以具体安徽合肥某真实项目为例，对实施例一的技术方案进行进一步说明。
该项目的具体信息如下：该项目批复概算为5672万元，计划开工时间为2019年1月30日，计划投产时间2020年4月。实际开工时间2019年1月30日，目前变电工程建设进度0％，线路工程建设进度7％。
根据项目的实际建设、成本入账等数据，滚动更新年度投资计划调整模型中数据，测算结果为：2019年自开始累计预测投资完成额为2482万元，自开始累计下达投资计划为2750万元，建议计划调减额268万元，占年初下达投资计划的10％。为验证该项目测算调整额的合理性，收集该项目的实际成本入账数，根据截至2019年9月底自开始累计成本入账共计1920万元，其中，自开始累计服务类入账为1393万元，物资类累计入账为526万元，按照时间进度测算2019年10月-12月预计入账384万元，预测2019年共计入账2304万元，与预测数2482万元，偏差为7％。测算偏差基本在可接受的范围内，该电网基建项目投资计划调整的系统具有较大的可行性。
上述各实施例仅用于说明本发明，其中各部件的结构、连接方式和制作工艺等都是可以有所变化的，凡是在本发明技术方案的基础上进行的等同变换和改进，均不应排除在本发明的保护范围之外。
Claims (10)
1.一种用于电网基建项目投资计划调整的系统，其特征在于，包括：数据采集模块、数据滚动预测模块、计划调整测算模块；
所述数据采集模块用于采集项目数据，并将所述项目数据传输至所述数据更新模块；
所述数据更新模块根据所述项目数据滚动更新项目建设进度以及投资进度；
所述计划调整模块根据滚动更新的项目施工进度预测项目剩余时间的月施工进度，综合月施工进度和实际财务成本数据得到投资进度完成曲线，根据投资进度完成曲线计算投资计划调整值。
2.根据权利要求1所述的用于电网基建项目投资计划调整的系统，其特征在于，所述数据采集模块采集的数据包括分部工程月实际建设进度、里程碑节点和项目层投产时点数据、月实际成本入账数据。
3.根据权利要求2所述的用于电网基建项目投资计划调整的系统，其特征在于，所述分部工程进度具体包括：当所述分部工程已产生实际建设进度时，将实际发生月建设进度的月份作为所述分部工程实际开始时间，所述实际开始时间减计划开始时间若大于等于所述分部工程最短安全工期，则认为不会影响所述分部工程的计划完成时间，否则将项目实际开始时间+最短安全工期，作为所述分部工程预测结束时间。
4.根据权利要求2所述的用于电网基建项目投资计划调整的系统，其特征在于，所述分部工程进度具体包括：当所述分部工程未发生实际建设进度时，根据前置工序的预计结束时间+工序间衔接时间预测得到所述分部工程的预测开始时间，然后根据预计开始时间+最短安全工期得到预测结束时间。
5.根据权利要求3或4所述的用于电网基建项目投资计划调整的系统，其特征在于，所述里程碑节点具体为：将所述里程碑下所含全部分部工程中预测开始时间的最小值作为里程碑的预测开始时间，将所述里程碑下所含全部分部工程的预测结束时间的最大值作为里程碑的预测结束时间。
6.根据权利要求3或4所述的用于电网基建项目投资计划调整的系统，其特征在于，所述项目层投产时点具体为：项目中所含全部所述里程碑的预测结束时间的最大值。
7.根据权利要求3或4所述的用于电网基建项目投资计划调整的系统，其特征在于，项目剩余时间的月施工进度包括历史期间月建设进度和预测期间月建设进度，历史期间月建设进度直接根据月实际建设进度滚动更新预测月建设进度；预测期间月建设进度则根据所述数据更新模块中滚动更新的项目施工进度，预测实际建设进度，预测期间建设进度按照“项目剩余时间的月施工进度—里程碑节点—单项工程”层级顺序来预测月建设进度；和/或项目投资完成度包括历史期间投资完成度和预测期间投资完成度，历史期间投资完成度直接用月度实际投资采集值滚动更新原计划中投资完成预测值；预测期间根据所述数据更新模块中滚动更新的项目施工进度，滚动预测剩余期间投资完成额。
8.根据权利要求7所述的用于电网基建项目投资计划调整的系统，其特征在于，项目剩余时间的月施工进度、里程碑节点和单项工程的计算公式分别为：所述项目剩余时间的月施工进度＝预测期间内当月工期/(所述分部工程预测完成时间-当前时间)；关键里程碑节点项目剩余时间的月建设进度＝各关键里程碑节点下所含全部分部工程的预测月建设进度*各分部工程权重；单项工程月建设进度＝各单项工程的里程碑节点月建设进度*各单项工程概算占项目总概算的比。
9.根据权利要求7所述的用于电网基建项目投资计划调整的系统，其特征在于，所述历史期间月建设进度和所述历史期间投资完成度分别通过基建管控建设进度和ERP成本入账数据测算出的历史期间投资完成归真值；所述预测期间投资完成度基于投资完成滚动预测模型预测截止预测年度年末的投资完成度，对比截至预测年末累计预测投资完成额与累计下达投资计划，进而测算计划调整额。
10.根据权利要求9所述的用于电网基建项目投资计划调整的系统，其特征在于，所述历史期间投资调整额＝已上报投资完成额-根据实际建设进度归真测算的投资完成额；所述预测期间投资完成调整额＝(自开始累计下达投资计划-已上报投资完成)-预测期间预测投资完成额。
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