CN110298562A - 一种配电网建设审计网格化管理方法 - Google Patents
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Abstract
一种配电网建设审计网格化管理方法，包括五个模块：模块1：审计项目动态模块；模块2：实施过程审计模块；模块3：工作节点模块；模块4：纠错改正模块；模块5：考评考核模块；上述5个模块对应以下五个阶段：（1）.计划阶段；（2）.工程实施阶段；（3）.结算审核阶段；（4）.竣工决算阶段；（5）.后续审计阶段。5个模块对应工程实施的五个不同阶段，分别进行实时审计信息录入保存入数据库反应至模块1，从而实时更新审计动态以便随时查询，从价值及经济价值两个方面考量，运用全覆盖、全过程、全方位的动态管理理念和方法，充分利用信息化手段融合现有项目、物资、财务、审计、运营监测等系统模块数据，实现重点突出、定位精确，努力探索实现整合资源优化配置，提升组织价值的管理目标。
Description
技术领域
本发明属于配电网建设审计领域，具体涉及一种配电网建设审计网格化管理方法。
背景技术
目前，国家新一轮配电网改造已经全面铺开，该项工作成为电网公司当前乃至今后一段时期的中心工作和重要工作，从而决定了新一轮配电网改造工程审计具有与以往的工程审计无法比对的特点和差异，主要表现如下：
第一，新一轮配电网改造项目资金投入大，时间紧工作要求高，审计工作任务相当艰巨，对管理人员和审计人员配置和业务素质要求高。
国家电网公司在新一轮配电网改造中计划在2016年投入262亿元，其中湖北省第一批计划投资15亿元，而且在后续年度会逐步加大投入。项目投入加大和政策性强且要求高已经是新一轮配电网改造自有特点。完成新一轮配电网改造工程，保障改造工程安全、质量、效率和效益已经成为电网企业的工作重心之一。国家电网公司在现有的管理架构，多途径统筹资源、完善管理、强化审计监督，切实保证新一轮配电网改造工程顺利进行。
第二，新一轮配电网改造建设项目审计需要电网企业众多相关部门分工协作，且要求各职能部门工作界面清晰明确。从工程建设范围看，新一轮配电网项目和近期开展配网改造项目紧密相连，而配网改造包含农网工程和城网工程。目前湖北省农网工程管理模式是省电力公司农电工作部——地市供电公司网改办——县市供电公司网改办——乡、村供电所的层级管理模式，城网工程管理模式是省电力公司运检部——地市供电公司运检部的层级管理模式。从业务流程方面看，新一轮配电网项目涉及计划、管理、资金、物资、项目管理、施工、安全、结算、决算等各层级职能部门，管理协调范围和审计覆盖面均不断拓展和延伸。
第三，新一轮配电网改造及建设项目管理是一个动态推动的闭环过程，工作流程应形成良性循环。新一轮配电网改造是一个政策性的、滚动的投资建设项目，电网企业在整个动态管理过程中，会形成连续的闭环管理。计划、项目管理、财务资产、物资、施工、安全监督、审计等职能部门在闭环过程中形成规范性作业流程和工作节点，其中内部审计参与全过程全周期活动，充分利用各信息系统、监控系统等信息平台，从全方位对各领域开展审计工作，在保障流程作业形成良性循环中不断发挥确认与咨询、服务与监督的职能作用。
二、内部审计在新一轮配电网投资审计中的新变化:
面对经济新常态下的国家新一轮配电网建设和内部审计发展的要求，需要电网企业的管理者和广大内审人员凝心聚气，创新和发展内部审计，充分发挥内部审计确认和咨询的服务职能作用，不断适应经济新常态的电网变化与发展管理需求。随着新一轮配电网建设的不断深入，电网企业内部审计方式和手段与以往的工程审计发生了明显的变化，新变化主要体现在以下方面：
其一，尝试审计全覆盖。实践中将工程审计重心前移，对工程实施前、进行中和完工后推行项目全过程和设备全周期跟踪审计。从控制工程资金和成本的角度，重点抓好“四算”即概算、预算、结算和决算的管理，通过“关口前移”和“过程纠偏”，逐步实现新一轮配电网建设项目常态监督和依规管理。
其二，增强分析性复核，进行工程项目风险评估。即在审计过程中对被审计单位配电网建设项目的所有数据进行全面分析核实，包括财务数据、材料和设备数据、项目管理数据、资产数据、后续跟踪数据等，通过合理加强价值量和非价值量指标的控制，从而取得更全面的审计效果。
其三，全面拓展审计范围和延伸审计领域。例如对施工单位实施延伸审计，主要审查资金支付、工程成本列支、工程分包管理。表现在分包单位选择是否按规定履行招标程序；工程是否存在违法转分包的行为；分包单位是否在公司合格分包商范围，资质是否符合要求；有无冒用、借用、挂靠参与工程分包。分包结算：是否根据分包合同进行结算，有无重复结算、违规调整合同价结算；有无将相同施工内容以不同分包价对外结算；调整费用是否真实和依据充分；
其四，突出风险导向原则，全面拓展审计监督广度深度。按照“全面覆盖，突出重点”的原则，从“外审”视角出发，突出对重大项目投资、大额资金支出、敏感及社会关注事项的监督检查事项，注重违纪违规行为对电网企业产生的不良影响，防范经营风险和促进依法从严治企。
其五，在合规性审计中突出效益效果审计原则。开展投资后续绩效评价审计是国家对新一轮配电网建设监督的要求，内部审计在新一轮配电网改造工程审计中，开展投资效益和效果审计评价将成为新常态。
其六，审计资源集约化。国家电网公司在建立现代内部审计过程中提出了“审计三化”要求，即审计工作规范、审计手段信息化、审计资源集约化。其中：审计资源集约化是根本，它要求国家电网公司系统单位审计部门在履行审计职能过程中对所能利用的资源要素进行整合综合利用，达到资源利用效率和效益最大化，包括审计力量、方法与手段、法规与政策、成果、信息系统与环境等。在新一轮的配电网改造审计中，审计资源集约是最直接的体现和要求。
其七，新一轮配电网改造审计是基于大数据平台下的审计，这对审计方式、审计人员提出了更高的要求。构建大数据审计工作模式是审计信息化发展和创新审计技术方法的必然结果，也是新时期配电网工程建设审计的必然要求，它的实质是通过提高审计技术手段来提高审计工作质量和工作效率。那么内审网格化管理应运而生，成为应对这一变化的新举措。
发明内容
本发明提供一种配电网建设审计网格化管理方法，通过五个模块对应工程实施的五个不同阶段分别进行实时审计信息录入保存入数据库反应至审计项目动态模块，从而实时更新审计动态以便随时查询，从价值及经济价值两个方面考量，运用全覆盖、全过程、全方位的动态管理理念和方法，充分利用信息化手段融合现有项目、物资、财务、审计、运营监测等系统模块数据，实现重点突出、定位精确，努力探索实现整合资源优化配置提升组织价值的管理目标。
本发明采取的技术方案为：
一种配电网建设审计网格化管理方法，包括以下五个模块：
模块1：审计项目动态模块；
模块2：实施过程审计模块；
模块3：工作节点模块；
模块4：纠错改正模块；
模块5：考评考核模块；
上述5个模块对应以下五个阶段：
（1）.计划阶段；（2）.工程实施阶段；（3）.结算审核阶段；（4）.竣工决算阶段；（5）.后续审计阶段。
5个模块对应工程实施的五个不同阶段，分别进行实时审计信息录入保存入数据库反应至模块1，从而实时更新审计动态以便随时查询，从价值及经济价值两个方面考量，运用全覆盖、全过程、全方位的动态管理理念和方法，充分利用信息化手段融合现有项目、物资、财务、审计、运营监测等系统模块数据，实现重点突出、定位精确，努力探索实现整合资源优化配置，提升组织价值的管理目标。
阶段（1）中，在计划阶段首先录入审计项目信息和审计小组信息。
所述阶段（2）中，在工程实施阶段录入过程审计信息、各领域节点控制信息、计划调整信息、节点考核信息，最后模块2、3、4、5中的信息实时反馈至所述模块1中进行审计信息实时更新。
阶段（3）中，在结算审核阶段录入结算审核信息、中期审计节点控制信息、投资调整信息、过程考核信息，最后所述模块2、3、4、5中的信息实时反馈至所述模块1中进行审计信息实时更新。
阶段（4）中，在竣工决算阶段录入竣工决算审核信息、中期审计节点控制信息、纠正违纪违规信息、过程考核信息，最后模块2、3、4、5中的信息实时反馈至所述模块1中进行审计信息实时更新。
阶段（5）中，在后续审计阶段录入投资效益评价审计信息、后期审计节点控制信息、问题整改信息、考评信息，最后模块2、3、4、5中的信息实时反馈至所述模块1中进行审计信息实时更新。
本发明一种配电网建设审计网格化管理方法，通过五个模块对应工程实施的五个不同阶段分别进行实时审计信息录入保存入数据库反应至审计项目动态模块，从而实时更新审计动态以便随时查询，从价值及经济价值两个方面考量，运用全覆盖、全过程、全方位的动态管理理念和方法，充分利用信息化手段融合现有项目、物资、财务、审计、运营监测等系统模块数据，实现重点突出、定位精确，努力探索实现整合资源优化配置提升组织价值的管理目标。
附图说明
图1是本发明方法流程框架图。
具体实施方式
如图1所示，一种配电网建设审计网格化管理方法，包括以下五个模块：
模块1：审计项目动态模块；
模块2：实施过程审计模块；
模块3：工作节点模块；
模块4：纠错改正模块；
模块5：考评考核模块；
上述5个模块对应以下五个阶段：
（1）.计划阶段；（2）.工程实施阶段；（3）.结算审核阶段；（4）.竣工决算阶段；（5）.后续审计阶段。
5个模块对应工程实施的五个不同阶段，分别进行实时审计信息录入保存入数据库反应至模块1，从而实时更新审计动态以便随时查询，从价值及经济价值两个方面考量，运用全覆盖、全过程、全方位的动态管理理念和方法，充分利用信息化手段融合现有项目、物资、财务、审计、运营监测等系统模块数据，实现重点突出、定位精确，努力探索实现整合资源优化配置，提升组织价值的管理目标。
阶段（1）中，在计划阶段首先录入审计项目信息和审计小组信息。
所述阶段（2）中，在工程实施阶段录入过程审计信息、各领域节点控制信息、计划调整信息、节点考核信息，最后模块2、3、4、5中的信息实时反馈至所述模块1中进行审计信息实时更新。
阶段（3）中，在结算审核阶段录入结算审核信息、中期审计节点控制信息、投资调整信息、过程考核信息，最后所述模块2、3、4、5中的信息实时反馈至所述模块1中进行审计信息实时更新。
阶段（4）中，在竣工决算阶段录入竣工决算审核信息、中期审计节点控制信息、纠正违纪违规信息、过程考核信息，最后模块2、3、4、5中的信息实时反馈至所述模块1中进行审计信息实时更新。
阶段（5）中，在后续审计阶段录入投资效益评价审计信息、后期审计节点控制信息、问题整改信息、考评信息，最后模块2、3、4、5中的信息实时反馈至所述模块1中进行审计信息实时更新。
本发明一种配电网建设审计网格化管理方法，通过五个模块对应工程实施的五个不同阶段分别进行实时审计信息录入保存入数据库反应至审计项目动态模块，从而实时更新审计动态以便随时查询，从价值及经济价值两个方面考量，运用全覆盖、全过程、全方位的动态管理理念和方法，充分利用信息化手段融合现有项目、物资、财务、审计、运营监测等系统模块数据，实现重点突出、定位精确，努力探索实现整合资源优化配置提升组织价值的管理目标。
Claims (6)
1.一种配电网建设审计网格化管理方法，其特征在于包括以下五个模块：
模块1：审计项目动态模块；
模块2：实施过程审计模块；
模块3：工作节点模块；
模块4：纠错改正模块；
模块5：考评考核模块；
上述5个模块对应以下五个阶段：
（1）.计划阶段；（2）.工程实施阶段；（3）.结算审核阶段；（4）.竣工决算阶段；（5）.后续审计阶段；
5个模块对应工程实施的五个不同阶段，分别进行实时审计信息录入保存入数据库反应至模块1，从而实时更新审计动态以便随时查询，从价值及经济价值两个方面考量，运用全覆盖、全过程、全方位的动态管理理念和方法，充分利用信息化手段融合现有项目、物资、财务、审计、运营监测等系统模块数据，实现重点突出、定位精确，努力探索实现整合资源优化配置，提升组织价值的管理目标。
2.根据权利要求1所述一种配电网建设审计网格化管理方法，其特征在于：阶段（1）中，在计划阶段首先录入审计项目信息和审计小组信息。
3.根据权利要求1所述一种配电网建设审计网格化管理方法，其特征在于：阶段（2）中，在工程实施阶段录入过程审计信息、各领域节点控制信息、计划调整信息、节点考核信息，最后模块2、3、4、5中的信息实时反馈至所述模块1中进行审计信息实时更新。
4.根据权利要求1所述一种配电网建设审计网格化管理方法，其特征在于：阶段（3）中，在结算审核阶段录入结算审核信息、中期审计节点控制信息、投资调整信息、过程考核信息，最后所述模块2、3、4、5中的信息实时反馈至所述模块1中进行审计信息实时更新。
5.根据权利要求1所述一种配电网建设审计网格化管理方法，其特征在于：阶段（4）中，在竣工决算阶段录入竣工决算审核信息、中期审计节点控制信息、纠正违纪违规信息、过程考核信息，最后模块2、3、4、5中的信息实时反馈至所述模块1中进行审计信息实时更新。
6.根据权利要求1所述一种配电网建设审计网格化管理方法，其特征在于：阶段（5）中，在后续审计阶段录入投资效益评价审计信息、后期审计节点控制信息、问题整改信息、考评信息，最后模块2、3、4、5中的信息实时反馈至所述模块1中进行审计信息实时更新。
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