CN111260183B - 一种电网基建项目投资计划执行风险评估系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种电网基建项目投资计划执行风险评估系统，包括：处理模块接收实际工程进度模块、工程成本模块和投资进度模块采集的工程进度、工程成本和投资进度数据，将三者之间进行比较，若任一项数据与设置的偏差超出预设值，则将该项数据认定为初步风险项目；风险判断模块接收所述处理模块获得的初步风险项，评定项目执行风险高低，同时计算项目调整风险额；将高等级风险项目纳入投资计划调整清单，并传输至计划修正模块；计划修正模块对项目投资计划进行修正。能够及时监控电网基建项目投资计划执行情况，评估项目执行风险，并辅助年中投资计划调整。
Description
技术领域
本发明是关于一种电网基建项目投资计划执行风险评估系统，属于风险评估技术领域。
背景技术
当前反映电网年度投资计划执行情况的投资完成量数据，存在“年中冲高，年底翘尾”现象，电网项目建设过程中也存在开工即停工、连续停工3个月及以上、实际建设工期超过合理工期要求等问题，导致报送投资额与基建建设进度或财务入账进度不匹配。但由于不能及时获取电网全过程数据，电网基建工程全过程管控缺乏有力抓手，不能全面、及时地掌握项目当前情况，不利于电网投资计划执行分析与年中计划科学调整。因此亟需变革电网基建项目投资执行过程管理模式，以扎实的数据、科学的算法，支撑投资计划管理“编制科学、执行精准、调整有据”，助力电网精准投资、精益管理。
发明内容
针对上述问题，本发明的目的是提供一种电网基建项目投资计划执行风险评估系统和方法，其能够及时监控电网基建项目投资计划执行情况，评估项目执行风险，并辅助年中投资计划调整。
为实现上述目的，本发明采取以下技术方案：一种电网基建项目投资计划执行风险评估系统，其特征在于，包括：实际工程进度模块、工程成本模块、投资进度模块、处理接收模块、风险判断模块和计划修正模块；处理模块接收实际工程进度模块、工程成本模块和投资进度模块采集的工程进度、工程成本和投资进度数据，将三者之间进行比较，若任一项数据与设置的偏差超出预设值，则将该项数据认定为初步风险项目；风险判断模块接收处理模块获得的初步风险项，按照工程建设进度、工程成本实际数据以及投资执行过程中的数据结合关键风险要素判定规则，评定项目执行风险高低，同时计算项目调整风险额；将高等级风险项目纳入投资计划调整清单，并传输至计划修正模块；计划修正模块根据风险额高的风险项，对项目投资计划进行修正；计划修正模块根据项目实际建设进度数据以、实际成本数据测算投资采集值和累计下达投资计划与投资完成采集值的偏差测算形成年度投资计划调整，根据年度投资计划调整额实现对项目年度投资计划的修正。
进一步，风险判断模块用于计算风险额，风险额＝(自项目开始累计完成投资+本年剩余年度预测完成投资)-自项目开始累计投资计划或风险额＝预测投资发生值-年初下达计划＝概算*预测期间*月度理论投资完成量进度。
进一步，工程进度、工程成本和投资进度数据包括：项目属性、工程建设进度、成本入账、投资完成量程度、实际与计划开工时间和实际与计划投产时间。
进一步，处理模块包括：风险要素识别模块，用于分析并筛查能够综合反映电网基建项目协同管理的综合指标与要素，作为项目投资进度管理的关键风险要素。
进一步，关键风险要素包括：投资完成量进度与建设、入账进度匹配情况、连续停工超3个月项目、超期工程、第四季度是否翘尾以及是否为外部审计重点关注项目。
进一步，风险要素识别模块判断关键风险要素和电网基建项目计划是否匹配或是否出现停工超3个月项目、超期项目或第四季翘尾项目的情况，若出现情况，风险要素识别模块对判断电网基建项目的风险等级，并计算出电网基建项目的风险额。
进一步，投资完成量进度与建设风险要素需同时满足投资进度与基建建设进度校验规则和投资进度与财务入账进度校验规则时，才认为投资进度与基建、财务进度不匹配项目：投资进度与基建建设进度不匹配识别规则为：实际建设进度≤30％，且基建偏差率＞10％，或实际建设进度＞30％，且基建偏差率＞50％；投资进度与财务入账进度不匹配识别规则为实际建设进度≤30％，财务偏差率＞10％，或实际建设进度＞30％，且财务偏差率＞50％。
进一步，是否发生第四季度翘尾项目的判断规则为：实际建设进度≤30％，(年初下达投资计划－本年累计投资完成量－项目概算×第一理论投资完成量月度增速×剩余预测月份)＞0；或实际建设进度＞30％，(年初下达投资计划－本年累计投资完成量－项目概算×第二理论投资完成量月度增速×剩余预测月份)＞0。
进一步，风险判断模块还包括打分模块，用于对每个关键风险要素进行打分，单个项目风险得分等于各个关键风险要素的分值总和，风险判断模块根据单个项目风险得分计算风险等级。
进一步，计划修正模块根据项目实际建设进度数据以及实际成本数据测算投资采集值，根据累计下达投资计划与投资采集值的偏差，测算形成年度投资计划调整，实现对项目年度投资计划的修正。
本发明由于采取以上技术方案，其具有以下优点：1、本发明综合了建设、发展和财务等多个专业部门数据，构建了项目执行过程中多专业指标风险评估规则，构建了风险评价模型，首次为电网公司110千伏及以上电网基建项目过程执行风险进行量化评价提供了有效工具，为其后续进行投资资源再决策提供了科学的合理依据，提高了资源使用效率。2、本发明打破了部门壁垒，首次将多专业核心指标用于项目执行风险评价，为项目全过程数据治理和归真提供了监测的工具和手段，实现了项目执行过程中问题及时发现、及时反馈、及时解决，推动了电网基建项目投资按计划如期推进，此种项目协同管理的模式，在建设过程中具有较高的使用应用价值。
具体实施方式
以下结合具体实施例来对本发明进行详细的描绘。然而应当理解，具体实施例的提供仅为了更好地理解本发明，它们不应该理解成对本发明的限制。在本发明的描述中，需要理解的是，术语仅仅是用于描述的目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。
实施例一
本实施例以工程建设进度、投资完成量进度以及成本入账进度三者匹配率为管控抓手，基于电网工程全过程发展、建设、财务等部门大数据，识别电网基建项目全过程可能存在的关键风险要素，明确风险要素识别与量化规则，构建电网基建项目投资计划执行风险评估模型，量化电网基建项目投资进度管理风险等级，批量、快速、准确识别电网基建项目全过程风险情况，辅助投资计划年中调整，提升电网项目投资管理效益与效率。
本实施例公开了一种电网基建项目投资计划执行风险评估系统，包括：实际工程进度模块、工程成本模块、投资进度模块、处理模块、风险判断模块和计划修正模块；处理模块接收实际工程进度模块、工程成本模块和投资进度模块采集的工程进度、工程成本和投资进度数据，将三者之间进行比较，若任一项数据与设置的偏差超出预设值，则将该项数据认定为初步风险项目；风险判断模块接收处理模块获得的初步风险项，按照工程建设进度、工程成本实际数据以及投资执行过程中的数据结合关键风险要素判定规则，评定项目执行风险高低，同时计算项目调整风险额；将高等级风险项目纳入投资计划调整清单，并传输至计划修正模块；计划修正模块根据项目实际建设进度数据以及实际成本数据测算投资采集值，根据累计下达投资计划与投资完成采集值的偏差，测算形成年度投资计划调整，实现对项目年度投资计划的修正。本发明综合了建设、发展和财务等多个专业部门数据，构建了项目执行过程中多专业指标风险评估规则，构建了风险评价模型，首次为电网公司110千伏及以上电网基建项目过程执行风险进行量化评价提供了有效工具，为其后续进行投资资源再决策提供了科学的合理依据，提高了资源使用效率。
本实施例中风险评估系统主要针对在建未投的电网基建项目。其中，根据实际工程建设进度、实际成本入账进度归真投资完成数据，将归真后的投资完成与上报投资完成进行对比，测算其偏差，若偏差程度较大，例如大于500万元，则将该风险项目定为中高级风险项目，并将其纳入初步调整项目清单。
其中，工程进度模块和工程成本模块采集电网下设各基建项目的项目日志，提取项目日志中的项目属性、工程进度信息、实际与计划开工时间和实际与计划投产时间和成本信息。工程成本模块连接财务系统，将其采集的成本信息，反馈至财务系统，投资进度模块连接该财务系统，提取工程项目投资入账情况，以及占计划投资额的比，投资完成量程度。
处理模块包括：风险要素识别模块，用于分析并筛查能够综合反映电网基建项目协同管理的综合指标与要素，作为项目投资进度管理的关键风险要素。
关键风险要素需要考虑的因素包括：能够综合反映电网基建项目发展、基建、财务部门协同管理的综合指标——即报送投资与基建、财务进度匹配性，其反映了发展部门“投资完成量进度”与基建“工程建设进度”、财务“成本入账进度”的匹配情况；综合考虑项目建设过程存在的典型问题，包括连续停工超3个月项目、超期工程等情况，存在此类问题的项目也为投资计划年中调整的重点关注项目；考虑部分地市供电公司为完成年度综合计划指标，存在投资完成量在年底陡增的情况，因此电网公司发展部门统计处较关注第四季度投资完成量可能翘尾项目；考虑项目性质为外部审计重点关注的项目。综合考虑以上因素，将投资完成量进度与建设及入账进度匹配情况、连续停工超3个月项目、超期工程、第四季度是否存在翘尾以及是否为外部审计重点关注项目等情况，作为识别电网项目投资进度管理的关键风险要素。
判断该关键风险要素和电网基建项目计划是否匹配或是否出现停工、超期或翘尾的情况，若出现上述情况关键风险要素需对其风险等级进行判断，并计算出风险额。
首先，投资完成量进度与建设及入账进度匹配情况：
投资完成量进度与建设风险要素若同时满足投资进度与基建建设进度校验规则和投资进度与财务入账进度校验规则时，认为投资进度与基建、财务进度与基建项目计划不匹配：
基建建设进度不匹配的判断标准为：实际建设进度≤30％，且基建偏差率＞10％，或实际建设进度＞30％，且基建偏差率＞50％；基建偏差率＝实际投资完成量进度－实际建设进度。
投资进度与财务入账进度不匹配识别规则为实际建设进度≤30％，财务偏差率＞10％，或实际建设进度＞30％，且财务偏差率＞50％；财务偏差率＝实际投资完成量进度－实际入账进度。
其次，判断是否出现超期工程：
电网基建项目当前实际已建设工期(月份)超过输变电工程进度管理办法中规定的常规新建输变电工程合理工期上限6个月以上的工程，则判断为超期工程。不同电压等级输变电工程具体超期工程判断规则为：
110kV：(当前月份－工程实际开工月份)＞19个月；
220kV：(当前月份－工程实际开工月份)＞22个月；
500kV：(当前月份－工程实际开工月份)＞24个月；
750kV：(当前月份－工程实际开工月份)＞25个月。
再次是否出现连续停工超3个月项目：
基于电网基建项目实际建设进度月度数据，剔除冬季施工影响，检查4～12月期间是否存在连续停工3个月及以上的情况。
是否出现第四季度翘尾的项目
进一步，第四季度翘尾项目的判断规则为：实际建设进度≤30％，(年初下达投资计划－本年累计投资完成量－项目概算×第一理论投资完成量月度增速×剩余预测月份)＞0；或实际建设进度＞30％，(年初下达投资计划－本年累计投资完成量－项目概算×第二理论投资完成量月度增速×剩余预测月份)＞0。
其中，若项目设备费成本已入账，则上述识别规则中理论投资完成量月度增速按照第一理论投资完成量月度增速计算；若项目设备费成本未入账，则上述识别规则中理论投资完成量月度增速按照第二理论投资完成量月度增速计算。第一理论投资完成量月度增速计算优选为5％，第二理论投资完成量月度增速计算优选为15％。
最后，判断电网基建项目是否为外部审计重点关注项目。
对于判定存在投资计划执行风险的项目，应重点关注其至年底的投资执行情况，充足资源保证项目投资计划按期完成。
本实施例中，风险判断模块还包括打分模块，用于对每个关键风险要素进行打分，单个项目风险得分等于各个关键风险要素的分值综合，风险判断模块根据单个项目风险得分计算风险等级。各个关键风险要素的风险评分标准如表1所示。
表1.各个关键风险要素的风险评分标准
每个电网基建项目根据表1中评分标准作出风险因素评定，并根据上述风险要素得分对项目风险等级进行评定。
单个项目风险得分＝报送投资与基建、与财务偏差均较大的异常项目得分+投资偏差程度风险得分+超期工程风险得分+连续停工超过3个月风险得分+四季度可能翘尾项目风险得分+外部审计重点关注项目风险得分。
如表2所示，确定各项目风险得分规则，将其划分为低、中、高三个等级，其中设3分及以下为低风险；4至7分为中风险；8分及以上为高风险。
表2.确定各个单向项目的风险等级评定规则
根据单个项目的得分，给出项目风险低级、中级和高级的评价，将风险等级为中级和高级项目纳入初步风险清单。
项目投资计划执行风险额确定：
根据电网基建项目纳入初步风险清单，测算项目投资计划执行风险额。风险额＝(自项目开始累计完成投资+本年剩余年度预测完成投资)-自项目开始累计投资计划或风险额＝预测投资发生值-年初下达计划＝概算*预测期间*月度理论投资完成量进度。
项目已发生期间的风险额：用累计自动生成投资完成减去累计投资完成作为风险额。
确定预测期间：
1、计算得出理论建设进度曲线的月平均建设进度；每个项目剩余的建设进度除以月平均建设进度，得到该项目建设所需时间；
2、假设当前时间为2019年9月，截至2019年12月底预测时间为3个月。将每个项目预计还需建设的月度大于3个月的，取3个月作为预测期限，小于等于3个月的取预测周期，作为初步的预测期间；
3、针对有计划投产时间的项目，计算给定的计划投产时间距离当前时间差；
4、将步骤2、3中的预测月份进行对比。
若步骤2中预测月份超过步骤3中预测月份2个月及以上，则取步骤2中预测月份作为预测期间，否则取按照步骤3中预测月份作为预测期间。
确定本年投资计划风险额：
若当前时间与实际开工时间之差小于6个月，且设备费入账进度小于40％，剩余月度内的投资按照每月投资完成量的月平均增速预测风险额，同时加上投资中设备费入账月投资增速。
若当前时间与实际开工时间之差大于等于6个月，且设备费入账进度大于40％，剩余月度投资按照每月投资完成量的月平均增速预测风险额。
针对新开项目缺失数据的项目，年底12月的剩余月度时间进入设备安装阶段概率较小，直接按照5％的匀速报送投资。根据预测的投资进度乘以概算得到剩余月度预测投资。
根据计算得到的初步风险额，将风险额大于本年度投资计划以及超过概算的项目风险额进行调整，得到最终的项目风险额。
实施例二
本实施例以具体国网湖北公司真实项目为例，对实施例一的技术方案进行进一步说明。
湖北公司纳入2019年初投资计划的110-500千伏电网基建项目227个，年初下达投资计划50亿元，涉及自开始累计下达投资计划99亿元。截至2019年8月底，自开始累计投资完成73亿元，累计投资完成率74％，累计自动生成投资完成54亿元，占累计下达投资计划55％，自开始累计成本入账48亿元；本年累计投资完成24亿元，本年投资完成率48％。选取湖北省2018年及以后开工项目的全量电网基建项目开展模型应用。模型测算结果如下：
剔除2019年已投产项目以及计划刚性执行的农网项目，纳入计划执行风险清单的在建以及预计新开项目共计25个，年度投资计划风险额7亿元，占湖北公司110-500千伏电网基建项目年初下达投资计划的14％。其中，纳入计划执行风险清单中的项目历史期间自开始累计投资完成报表值14亿元，年度投资计划执行风险额10亿元，历史期间投资计划执行风险4亿元；预测期间剩余未完成投资计划10亿元，预测投资完成7亿元，预测期间投资计划执行风险额3亿元。
通过将投资完成报表值与自动生成投资完成(投资采集值)进行对比，评估当前投资执行情况的合理性，并基于典型工程理论月度投资完成额预测可能发生投资额，进而估计投资计划执行风险清单以及风险额，切实支撑了电网基建专项投资计划年中调整工作，辅助投资计划管理精准决策，具有较好的推广性以及适用性。
电网基建项目投资计划调整模型构建模块，用于将投资完成报表值与投资采集值进行对比，评估当前上报投资进度的合理性，基于理论曲线模型预测全年投资，评估电网基建投资计划执行风险并量化风险额度，为电网基建项目年中投资计划调整提供参考依据。
上述各实施例仅用于说明本发明，其中各部件的结构、连接方式和制作工艺等都是可以有所变化的，凡是在本发明技术方案的基础上进行的等同变换和改进，均不应排除在本发明的保护范围之外。
Claims (7)
1.一种电网基建项目投资计划执行风险评估系统，其特征在于，包括：实际工程进度模块、工程成本模块、投资进度模块、处理接收模块、风险判断模块和计划修正模块；
所述处理模块接收实际工程进度模块、工程成本模块和投资进度模块采集的工程进度、工程成本和投资进度数据，将三者之间进行比较，若任一项数据与设置的偏差超出预设值，则将该项数据认定为初步风险项目；
所述风险判断模块接收所述处理模块获得的初步风险项，按照工程建设进度、工程成本实际数据以及投资执行过程中的数据结合关键风险要素判定规则，评定项目执行风险高低，同时计算项目调整风险额；将高等级风险项目纳入投资计划调整清单，并传输至计划修正模块；
所述计划修正模块根据风险额高的风险项，对所述项目投资计划进行修正；计划修正模块根据项目实际建设进度数据，以实际成本数据测算投资采集值和累计下达投资计划与投资完成采集值的偏差测算形成年度投资计划调整，根据年度投资计划调整额实现对项目年度投资计划的修正；
所述风险判断模块用于计算所述风险额，所述风险额＝(自项目开始累计完成投资+本年剩余年度预测完成投资)-自项目开始累计投资计划或所述风险额＝预测投资发生值-年初下达计划＝概算*预测期间*月度理论投资完成量进度；
所述处理模块包括：风险要素识别模块，用于分析并筛查能够综合反映电网基建项目协同管理的综合指标与要素，作为项目投资进度管理的关键风险要素；
所述关键风险要素包括：投资完成量进度与建设、入账进度匹配情况、连续停工超3个月项目、超期工程、第四季度是否翘尾以及是否为外部审计重点关注项目。
2.根据权利要求1所述的电网基建项目投资计划执行风险评估系统，其特征在于，所述工程进度、工程成本和投资进度数据包括：项目属性、工程建设进度、成本入账、投资完成量程度、实际与计划开工时间和实际与计划投产时间。
3.根据权利要求1所述的电网基建项目投资计划执行风险评估系统，其特征在于，所述风险要素识别模块判断所述关键风险要素和电网基建项目计划是否匹配或是否出现所述停工超3个月项目、超期项目或第四季翘尾项目的情况，若出现所述情况，所述风险要素识别模块对判断所述电网基建项目的风险等级，并计算出所述电网基建项目的风险额。
4.根据权利要求1所述的电网基建项目投资计划执行风险评估系统，其特征在于，所述投资完成量进度与建设风险要素需同时满足投资进度与基建建设进度校验规则和投资进度与财务入账进度校验规则时，才认为投资进度与基建、财务进度不匹配项目：投资进度与基建建设进度不匹配识别规则为：实际建设进度≤30％，且基建偏差率＞10％，或实际建设进度＞30％，且基建偏差率＞50％；投资进度与财务入账进度不匹配识别规则为实际建设进度≤30％，财务偏差率＞10％，或实际建设进度＞30％，且财务偏差率＞50％。
5.根据权利要求1所述的电网基建项目投资计划执行风险评估系统，其特征在于，是否发生所述第四季度翘尾项目的判断规则为：实际建设进度≤30％，(年初下达投资计划－本年累计投资完成量－项目概算×第一理论投资完成量月度增速×剩余预测月份)＞0；或实际建设进度＞30％，(年初下达投资计划－本年累计投资完成量－项目概算×第二理论投资完成量月度增速×剩余预测月份)＞0。
6.根据权利要求1所述的电网基建项目投资计划执行风险评估系统，其特征在于，所述风险判断模块还包括打分模块，用于对每个所述关键风险要素进行打分，单个项目风险得分等于各个所述关键风险要素的分值总和，所述风险判断模块根据所述单个项目风险得分计算风险等级。
7.根据权利要求1所述的电网基建项目投资计划执行风险评估系统，其特征在于，计划修正模块根据项目实际建设进度数据以及实际成本数据测算投资采集值，根据累计下达投资计划与投资采集值的偏差，测算形成年度投资计划调整，实现对项目年度投资计划的修正。
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