CN111080227A - 一种经济活动业务内控审批系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种经济活动业务内控审批系统，包括：内控审批流程设置模块，用于设置各类经济活动业务的工作流流程；内控审批流程跳转模块，用于根据经济活动业务驱动所述工作流节点的流转；内控审批流程修正模块，用于对与所述流转的工作流节点相对应的经济活动业务进行修正。本发明通过将单位内部管控规则内置系统，强制执行，满足单位经济活动如经费预算、项目、支出、采购、合同和资产等业务管控要求，规避该类业务活动过程中潜在的各类风险点。
Description
技术领域
本发明涉及审批规范管理技术领域，尤其涉及一种经济活动业务内控审批系统。
背景技术
工作流引擎提供流程定义，流程规则配置、流程解析、流程驱动、流程变更、流程版本管理功能，其设计目的是减少线下单据录入和审批的复杂性，根据业务特性和其相关的规范标准对流程节点属性进行参数配置，根据角色、分工和条件的不同决定业务单据传递路由、内容的技术手段，从而实现业务审批管控的目标。
预算单位经济活动比较复杂，涉及预算、项目、支出、采购、合同、资产等业务，在业务办理过程中会触及各类管控规则和经济活动业务标准。要实现业财融合、并形成全方位监管，需要有灵活的工作流引擎支撑，如审批流程的撤回、退回到任意任务节点；根据条件的流程跳转；任务节点的特殊操作等。现有主流的工作流引擎技术主要基于Activiti或Flowable框架模型,无法满足经济活动内控审批管理要求。
如公开号为CN106897809A公开了一种工作流程创建方法、工作流设计器和工作流系统，包括启动设计界面,在设计界面上生成工作流程的流程图，封装有属性参数的节点图标，并根据用户指示对属性参数中的节点类型和节点属性配置参数值。该工作流系统无法实现在流程节点进行特殊操作控制，无法满足经济活动审批业务需求；又如公开号为CN105989440A公开了一种流程自定义的处理方法，提供了一种工作流引擎，包括表单定义模块、流程定义模块、流程申请模块、任务审批模块、流程监控模块，通过采用工作流节点进行流程的自定义，解决了工作流引擎与流程定义环节耦合度大而导致系统扩展性低的问题。该方法将审批规则进行内嵌并强制执行，流程节点跳转不够灵活，无法适用单位经济活动的内控审批。再如公开号为CN110097255A公开了一种基于工作流引擎的协同管理系统，以工作流引擎为基础，实现了项目、合同、财务、绩效等各个业务系统的全流程闭环管理，实现了贯穿项目全生命周期的全面预算管理和内部经营绩效的统一管理。该系统在审批节点上无法配置审批要素，容易造成审批责任不清晰，审批效率低下。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的缺陷，提供了一种经济活动业务内控审批活动系统，通过将单位内部管控规则内置系统，强制执行，满足单位经济活动如经费预算、项目、支出、采购、合同和资产等业务管控要求，规避该类业务活动过程中潜在的各类风险点。
为了实现以上目的，本发明采用以下技术方案：
一种经济活动业务内控审批系统，包括：
内控审批流程设置模块，用于设置各类经济活动业务的工作流流程；
内控审批流程跳转模块，用于根据经济活动业务驱动所述工作流节点的流转；
内控审批流程修正模块，用于对与所述流转的工作流节点相对应的经济活动业务进行修正。
进一步的，所述内控审批流程设置模块包括新建流程模块、流程配置模块、单据绑定模块、流程部署模块、流程重启模块、流程模拟模块；
所述新建流程模块，用于新建各类经济活动业务节点的相关流程；
所述流程配置模块，用于设置各类经济活动业务节点的相关规则；
所述单据绑定模块，用于将各类经济活动业务中产生的单据进行绑定；
所述流程部署模块，用于部署工作流的流程；
所述流程模拟模块，用于根据各类经济活动业务节点的相关流程、相关规则对当前经济活动业务进行推测；
所述流程重启模块，用于对执行完成的各类经济活动业务节点的相关流程进行重新启动。
进一步的，所述内控审批流程设置模块还用于生成内控审批流程模型，根据所述内控审批流程模型相对应的JSON对象，解析出所有流程图元素。
进一步的，所述新建流程模块包括新建流程节点模块、新建节点连线模块；
所述新建流程节点模块，用于使新增的节点填入节点序号、名称；
所述新建节点连线模块，用于明确连线的起始节点和目的节点，提供跳转条件的设置。
进一步的，所述流程配置模块包括设置节点连线规则模块、设置节点岗位类别模块、设置节点审批要素模块；
所述设置节点连线规则模块，用于设定各类经济活动业务相关的跳转条件及数个跳转规则；
所述设置节点岗位类别模块，用于根据不同岗位类别的审批节点生成与所述不同岗位类别相对应的内容；
所述设置节点审批要素模块，用于根据不同的经济活动业务设定不同的审批要素。
进一步的，所述内控审批流程跳转模块是通过任务节点的SID标识，实现经济活动业务单据的退回。
进一步的，所述控审批流程跳转模块包括基础项目入库类型跳转、预算项目类别跳转、支出事项的类别跳转、支出事项的金额跳转、差旅人员级别跳转、金额跳转、采购类型跳转、采购方式跳转、合同变更跳转、合同支付阶段跳转、报销单是否包含资产或物品跳转、调拨类型跳转、按资产盘点结果跳转。
进一步的，所述内控审批流程修正模块包括修改预算指标、指定预算、补充预算指标、设置附件要求、修改结算方式、选择招标代理、选择评标专家、选定采购业务代表、修改申购数量、修改合同编号、选定调入资产部门、设定全局资产保管信息、指定审批人、录入会议纪要。
进一步的，所述内控审批流程修正模块还用于对与所述流转的工作流节点相对应的经济活动业务进行选择。
进一步的，所述流程配置模块中嵌入内控审批流程跳转规则和设置内控审批流程节点操作。
与现有技术相比，本发明的有益效果是：
(1)本流程引擎可以依据单位预算、支出、项目、采购、合同、资产等经济业务活动规范标准要求自定义审批流程，工作流流程设置灵活；
(2)在审批流程结束前，可以流转到流程发起人，避免审批结果与发起人预期不符而导致整个审批过程无效或者发起人事后重新制单等问题，减少了系统内耗，提高审批流程的执行效率；
(3)通过给各个工作流节点设置审批要素，避免审批责任不清晰的问题，帮助审批人高效率、高质量的完成审批待办任务；
(4)通过审批节点的特殊操作控制，能及时修正由于经办人业务不熟而造成业务流程不合规，并且可以补充和完善业务流程，将业务和财务有效结合，确保合规。
附图说明
图1是实施例一提供的一种经济活动业务内控审批系统结构图；
图2是实施例一提供的内控审批流程设置模块结构图；
图3是实施例一提供新建流程模块、流程配置模块结构图；
图4是实施例一提供内控审批流程跳转模块结构图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式，本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用，本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用，在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是，在不冲突的情况下，以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
本发明的目的是针对现有技术的缺陷，提供了一种经济活动业务内控审批系统。
实施例一
本实施例提供一种经济活动业务内控审批系统，如图1所示，包括：
内控审批流程设置模块11，用于设置各类经济活动业务的工作流流程；
内控审批流程跳转模块12，用于根据经济活动业务驱动所述工作流节点的流转；
内控审批流程修正模块13，用于对与所述流转的工作流节点相对应的经济活动业务进行修正。
在内控审批流程设置模块11中，新建工作流功能，以匹配各类经济活动业务单据，通过工作流引擎进行单据流转。
如图2所示，内控审批流程设置模块包括：新建流程模块、流程配置模块、单据绑定模块、流程部署模块、流程重启模块、流程模拟模块。
所述新建流程包括：新建流程节点、新建节点连线、设置节点连线规则、设置节点岗位类别、设置节点审批要素。
其中，新建流程模块，用于新建各类经济活动业务节点的相关流程；
流程配置模块，用于设置各类经济活动业务节点的相关规则；
单据绑定模块，用于将各类经济活动业务中产生的单据进行绑定；
流程部署模块，用于部署工作流的流程；
流程模拟模块，用于根据各类经济活动业务节点的相关流程、相关规则对当前经济活动业务进行推测；具体为在用户提交表单之后，根据表单数据和流程模型推测出流程的流转走向和每个节点的审批人，将流程运行的流转过程进行可视化；
流程重启模块，用于对执行完成的各类经济活动业务节点的相关流程进行重新启动；具体为流程所有审批结束之后，发现业务单据有问题，需要经办人修改单据内容后重新发起流程审批，即单据审批流程退回到业务经办人。
在本实施例中，如图3所示，新建流程模块包括新建流程节点模块、新建节点连线模块；流程配置模块包括设置节点连线规则模块、设置节点岗位类别模块、设置节点审批要素模块；
新建流程节点模块，用于使新增的节点填入节点序号、名称；具体为新增的节点可填入节点序号、名称，可选节点类型、执行角色；
新建节点连线模块，用于明确连线的起始节点和目的节点，提供跳转条件的设置；具体为明确连线的起始节点和目的节点，提供跳转条件设置；
设置节点连线规则模块，用于设定各类经济活动业务相关的跳转条件及数个跳转规则；具体为设定复杂的、与业务密切相关的跳转条件，设置多个跳转规则，或规则组，用“和”“或”的逻辑算法进行规则与规则的组合；
设置节点岗位类别模块，用于根据不同岗位类别的审批节点生成与所述不同岗位类别相对应的内容；具体为实现不同岗位类别的审批节点按该节点的岗位审核要求展示最相关的内容；
设置节点审批要素模块，用于根据不同的经济活动业务设定不同的审批要素；具体为不同的业务单据、不同的节点都根据岗位责任制要求设定不同的审批要素便于进一步明确审批责任。提供审批要素的设置，其中设置包括新增、删除、修改，并在审批区域给审批人提供逐一或批量勾选功能。
在本实施例中，流程配置模块中嵌入内控审批流程跳转规则和设置内控审批流程节点操作。
在本实施例中，内控审批流程设置模块还用于生成内控审批流程模型，根据所述内控审批流程模型相对应的JSON对象，解析出所有流程图元素。
在本实施例中，设置节点审批要素模块中，在流程模型JSON对象中加入审批要素数据并持久化，在流程运行的过程中，根据流程模型的KEY和对应用户任务节点ID作为查询条件，得到任务节点审批要素。
在内控审批流程跳转模块12中，根据经济活动业务驱动工作流节点的流转。
内控审批流程跳转模块是通过任务节点的SID标识，实现经济活动业务单据的退回、撤回到发起人。
内控审批流程跳转模块，在本实施例中，除了实现审批人撤回审批、退回到上一步、退回到经办人功能以外，根据经济活动的业务规则，实现流程节点的灵活跳转，在各类业务活动工作审批流的排他网关上进行配置，如图4所示，具体包括以下例子：
内控审批流程跳转模块包括：按基础项目入库类型跳转、按预算项目类别跳转、按支出事项的类别跳转、按支出事项的金额跳转、按差旅人员级别跳转、按金额跳转、按采购类型跳转、按采购方式跳转、按合同变更跳转、按合同支付阶段跳转、按报销单是否包含资产或物品跳转、按调拨类型跳转、按资产盘点结果跳转。
按基础项目入库类型跳转，满足基础项目按业务类型分属不同领导管辖的业务流程跳转；
按预算项目类别进行跳转，满足财政项目、科技部科研项目、国家自然基金科研项目、自定义项目等类别项目的管控跳转；
按支出事项的类别跳转，满足特殊支出事项类别管控的跳转，如三公经费(公务接待费、出国境费、公务用车运行维护费)、差旅费、会议费等；
按支出事项的金额跳转，满足任何一种支出事项按不同额度区间实现不同流程跳转的情况；
按差旅人员级别跳转，满足按行政级别审批规则，如出行人员有科级或以下时，乘坐飞机出行必须由相关领导审批的情况；
按金额跳转，满足超申请金额或者总金额过高，需要进行特殊审批的要求；
按采购类型跳转，满足不同采购类型(集中采购、分散采购和自行采购)审批和管控要求；
按采购方式跳转，满足单一来源等特殊采购方式的审批要求；
按合同变更跳转，满足合同文本与招标书相比是否发生了实质性改变而要求跳转不同的审批流程。
按合同支付阶段跳转，根据合同首付、续付、尾付和一次性支付等支付阶段进行跳转，
按资产入库要求跳转，报销单是否包含资产或物品进行跳转，满足资产必须进行强制性资产登记才可以报销的需求。
按资产调拨类型跳转，满足资产部门内调拨，跨部门调拨的审批流程。
按资产盘点结果跳转，满足资产盘亏、盘平、盘盈三种不同结果走不同审批流程的实际需求。
在本实施例中，内控审批流程跳转模块中跳转规则涉及预算、项目、支出、采购、合同和资产管理等经济活动的业务规则。
在内控审批流程修正模块13中，根据经济活动业务内控审批过程中，在流程节点上所进行的特殊操作事项。
内控审批流程修正模块还用于对与流转的工作流节点相对应的经济活动业务进行选择。
内控审批流程修正模块是指在审批的过程中，需要审批人进行的一些需要额外处理的操作事项。在各类业务活动工作审批流的任务节点上进行配置。
内控审批流程修正模块包括：修改预算指标、指定预算、补充预算指标、设置附件要求、修改结算方式、选择招标代理、选择评标专家、选定采购业务代表、修改申购数量、修改合同编号、选定调入资产部门、设定全局资产保管信息、指定审批人、录入会议纪要。
修改预算指标，审批人认为经办人选定的预算指标有误，则允许审批人更换预算指标；
指定预算，对于无预算的报销环节，由财务根据单据的支出事项，指定本次列支的预算指标；
设置附件要求，允许审批人上传附件，附件提交要求为必传，同时在附件名称处设置必传附件名称；
修改结算方式，在所有报销单环节，允许审批人修改报销结算方式；
选择招标代理，在采购登记单环节，由审批人选择招标代理，而不是经办人制单时选择；
选择评标专家，在招标书确认单环节，由审批人选择或抽选专家，此时调用专家库；
选定采购业务代表，在招标书确认单环节，由审批人确认本次采购的采购人代表；
选定采购监督代表，在招标书确认单环节，由审批人确认本次采购的监督人员；
修改申购数量，在耗材申购单环节，由耗材归口管理部门修改申购内容的数量；
修改合同编号，在合同用印环节，允许该节点修改合同编号。
设定全局资产保管信息，在所有报销单环节，涉及到资产或低耐时，由单位的单位资产管理岗确定资产分类和导入财政资产系统。
指定审批人，该节点指定后续某节点的具体审批人(多个人具有审批权限时，指定某个人)，必须与下一个特殊操作形成对应功能。
录入会议纪要，在所有单据环节，由审批人明确本次单据上会后，单位领导班子集体审议后的意见。
在本实施例中内控审批流程修正模块的操作内容涉及预算、项目、支出、采购、合同和资产管理等经济活动的业务操作事项。
在本实施例中，指定后续某节点的具体审批人(多个人具有审批权限时，指定某个人)，必须与下一个特殊操作形成对应功能，该特殊操作通过排他网关配置实现。
在本实施例中，审批人明确本次单据上会后，录入单位领导集体审议后的意见。
与现有技术相比，本发明的有益效果是：
(1)本流程引擎可以依据单位预算、支出、项目、采购、合同、资产等经济业务活动规范标准要求自定义审批流程，工作流流程设置灵活；
(2)在审批流程结束前，可以流转到流程发起人，避免审批结果与发起人预期不符而导致整个审批过程无效或者发起人事后重新制单等问题，减少了系统内耗，提高审批流程的执行效率；
(3)通过给各个工作流节点设置审批要素，避免审批责任不清晰的问题，帮助审批人高效率、高质量的完成审批待办任务；
(4)通过审批节点的特殊操作控制，能及时修正由于经办人业务不熟而造成业务流程不合规，并且可以补充和完善业务流程，将业务和财务有效结合，确保合规。
注意，上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解，本发明不限于这里所述的特定实施例，对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此，虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明，但是本发明不仅仅限于以上实施例，在不脱离本发明构思的情况下，还可以包括更多其他等效实施例，而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (10)
1.一种经济活动业务内控审批系统，其特征在于，包括：
内控审批流程设置模块，用于设置各类经济活动业务的工作流流程；
内控审批流程跳转模块，用于根据经济活动业务驱动所述工作流节点的流转；
内控审批流程修正模块，用于对与所述流转的工作流节点相对应的经济活动业务进行修正。
2.根据权利要求1所述的一种经济活动业务内控审批系统，其特征在于，所述内控审批流程设置模块包括新建流程模块、流程配置模块、单据绑定模块、流程部署模块、流程重启模块、流程模拟模块；
所述新建流程模块，用于新建各类经济活动业务节点的相关流程；
所述流程配置模块，用于设置各类经济活动业务节点的相关规则；
所述单据绑定模块，用于将各类经济活动业务中产生的单据进行绑定；
所述流程部署模块，用于部署工作流的流程；
所述流程模拟模块，用于根据各类经济活动业务节点的相关流程、相关规则对当前经济活动业务进行推测；
所述流程重启模块，用于对执行完成的各类经济活动业务节点的相关流程进行重新启动。
3.根据权利要求1所述的一种经济活动业务内控审批系统，其特征在于，所述内控审批流程设置模块还用于生成内控审批流程模型，根据所述内控审批流程模型相对应的JSON对象，解析出所有流程图元素。
4.根据权利要求2所述的一种经济活动业务内控审批系统，其特征在于，所述新建流程模块包括新建流程节点模块、新建节点连线模块；
所述新建流程节点模块，用于使新增的节点填入节点序号、名称；
所述新建节点连线模块，用于明确连线的起始节点和目的节点，提供跳转条件的设置。
5.根据权利要求2所述的一种经济活动业务内控审批系统，其特征在于，所述流程配置模块包括设置节点连线规则模块、设置节点岗位类别模块、设置节点审批要素模块；
所述设置节点连线规则模块，用于设定各类经济活动业务相关的跳转条件及数个跳转规则；
所述设置节点岗位类别模块，用于根据不同岗位类别的审批节点生成与所述不同岗位类别相对应的内容；
所述设置节点审批要素模块，用于根据不同的经济活动业务设定不同的审批要素。
6.根据权利要求1所述的一种经济活动业务内控审批系统，其特征在于，所述内控审批流程跳转模块是通过任务节点的SID标识，实现经济活动业务单据的退回。
7.根据权利要求6所述的一种经济活动业务内控审批系统，其特征在于，所述控审批流程跳转模块包括基础项目入库类型跳转、预算项目类别跳转、支出事项的类别跳转、支出事项的金额跳转、差旅人员级别跳转、金额跳转、采购类型跳转、采购方式跳转、合同变更跳转、合同支付阶段跳转、报销单是否包含资产或物品跳转、调拨类型跳转、按资产盘点结果跳转。
8.根据权利要求1所述的一种经济活动业务内控审批系统，其特征在于，所述内控审批流程修正模块包括修改预算指标、指定预算、补充预算指标、设置附件要求、修改结算方式、选择招标代理、选择评标专家、选定采购业务代表、修改申购数量、修改合同编号、选定调入资产部门、设定全局资产保管信息、指定审批人、录入会议纪要。
9.根据权利要求8所述的一种经济活动业务内控审批系统，其特征在于，所述内控审批流程修正模块还用于对与所述流转的工作流节点相对应的经济活动业务进行选择。
10.根据权利要求2所述的一种经济活动业务内控审批系统，其特征在于，所述流程配置模块中嵌入内控审批流程跳转规则和设置内控审批流程节点操作。
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