CN109242416A - 一种检查管理系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种检查管理系统，包括主控模块，所述主控模块包括模板管理模块与项目管理模块，所述模板管理模块分为底稿管理模块与数据类型管理模块两个子模块，所述项目管理模块连接有BPM流程平台，所述BPM流程平台包括底稿分派模块与审核模块，所述底稿管理模块定义非抽样底稿、抽样底稿及程序三种检查底稿类型，所述非抽样底稿及抽样底稿均为表格形式的检查底稿，底稿表格描述了一项检查包含的各个检查项，其中抽样底稿在检查时需要使用抽样数据，所述程序是一种非表格形式的检查底稿。本发明结构合理，能够提高底稿填写以及底稿分派工作效率，实现底稿数据格式化存储，有助于建立统一的底稿库实现知识共享。

Description

一种检查管理系统
技术领域
本发明涉及电子信息技术领域，尤其涉及一种检查管理系统。
背景技术
很多企业的管理部门日常开展检查工作时，通常使用excel编制和填写检查底稿。如果检查项目规模较大，要求由多人协作完成底稿填写时，通常由人工分配或复制多份底稿，再通过办公邮件的方式将底稿分派给不同检查人员。分派的底稿填写完成之后也通过办公邮件的方式进行反馈，最终由人工归集汇总形成完整的底稿。
传统的检查工作方式存在较多缺点，以excel文件的方式保存工作底稿，难以实现企业内统一的底稿管理，不利于建立统一的底稿库实现知识共享。分散在excel中的检查工作记录难以使用数据分析及挖掘工具进行检索和分析。而且传统的检查底稿分派方式效率较低，难以规范检查工作流程，容易出现错误或遗漏。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种检查管理系统，其能够提高底稿填写以及底稿分派工作效率，实现底稿数据格式化存储，有助于建立统一的底稿库实现知识共享。
为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：
一种检查管理系统，包括主控模块，所述主控模块包括模板管理模块与项目管理模块，所述模板管理模块分为底稿管理模块与数据类型管理模块两个子模块，所述项目管理模块连接有BPM流程平台，所述BPM流程平台包括底稿分派模块与审核模块，所述底稿管理模块定义非抽样底稿、抽样底稿及程序三种检查底稿类型，所述非抽样底稿及抽样底稿均为表格形式的检查底稿，底稿表格描述了一项检查包含的各个检查项，其中抽样底稿在检查时需要使用抽样数据，所述程序是一种非表格形式的检查底稿，描述了一项检查包含的检查步骤以及检查目标，检查时根据检查步骤执行检查工作并形成工作记录。
优选地，所述数据类型管理模块定义数据类型，从基本类型、值域类型、基数类型三个方面规范检查底稿检查项可以输入的数据内容，所述基本类型是字符串、数值、日期、日期时间中的一种，所述值域类型用于定义数据类型值的范围，可以为基本类型的整个值空间，或者基本类型离散值的列表或树，所述基数类型是单值或多值，用于表示数据类型的值是值域空间中的单个值或多个值的集合。
优选地，所述模板管理模块将常用的检查底稿通过模板库预先定义在系统中，在开展检查项目时，从系统模板库中选择导入所需的检查底稿，对于抽样底稿，在导入底稿之后，再导入检查所需的抽样数据。
优选地，所述底稿从模板库中导入检查项目的操作，等同在检查项目中根据模板生成新的底稿，对检查项目底稿修改不会影响模板中的底稿。
优选地，所述主控模块的操作界面用于打开检查底稿和完成底稿填写，底稿填写数据格式化保存在数据库中。
优选地，所述底稿分派模块与审核模块具有底稿分派与审核的功能，分派人从检查项目的底稿中，选择需要分派的底稿，并对分派进行设置，系统自动根据设置，将相应的底稿派发给收派人，收派人完成底稿处理后提交分派人审核，审核通过则分派流程结束，若审核不通过，分派流程将重新流转给收派人，由收派人继续完善底稿处理。
优选地，所述收派人收到检查底稿后，可以实施检查并填写底稿，也可以选择底稿继续分派给其它人，新的分派将会产生新的流程，不同分派的流程相互独立流转。
优选地，所述底稿分派分引用及复制两种类型，所述引用分派，收派人收到的底稿跟原来的底稿实际上是同一份底稿，而对于复制分派，系统将生成新的底稿，但复制分派衍生的新底稿与原来的底稿使用相同的底稿定义，另外对于抽样底稿，复制分派时需要设置新底稿所包含的抽样数据，但复制分派抽样底稿不会生成新的抽样数据，新底稿所包含抽样数据只是原来底稿抽样数据的一个子视图。
优选地，所述项目管理模块与BPM流程平台进行对接，底稿分派以流程待办的方式通知收派人，收派人通过待办通知的链接进入检查管理系统去完成底稿处理任务。
本发明与现有技术相比，其有益效果为：
1、通过格式化工作底稿设计，将底稿数据规范保存在数据库中，使得数据易于检索和分析，可以应用数据分析及挖掘工具开展决策支持分析，进一步发挥检查工作的管理价值。
2、通过数据类型设计，规范底稿数据输入，减少检查人员操作失误，提高底稿填写工作效率以及数据质量。
3、通过建立底稿模板库，在企业范围内统一检查底稿以及检查方法，有助于根据业务和管理变化持续更新完善底稿，实现企业范围内底稿统一管理和知识共享。
4、通过底稿分派流程，在企业范围内统一检查过程控制，实现底稿分派的流程化和规范化，提高底稿分派工作效率。
附图说明
图1为本发明提出的一种检查管理系统的模块结构框图；
图2为本发明提出的一种检查管理系统的底稿分派流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。
参照图1-2，一种检查管理系统，包括主控模块，所述主控模块包括模板管理模块与项目管理模块，所述模板管理模块分为底稿管理模块与数据类型管理模块两个子模块，所述项目管理模块连接有BPM流程平台，所述BPM流程平台包括底稿分派模块与审核模块。
模板管理模块的功能是将系统常用的检查底稿编制成模板，并组织成模板库，同时对检查底稿需要用到的数据类型进行定义，项目管理模块的功能是以项目的方式组织和管理检查工作，在项目准备阶段，设置和维护项目的名称、检查原因、检查目标、检查范围、实施时间、项目组长、项目组员等基本信息，在项目实施阶段，管理项目需用到的检查底稿，包括从模板库中导入底稿、输入抽样数据、根据分工安排分派底稿、查看和填写底稿、审核底稿、底稿操作权限管理等功能。
底稿管理模块定义非抽样底稿、抽样底稿及程序三种检查底稿类型。非抽样底稿为一种表格形式的检查底稿，底稿表格描述了一项检查包含的各个检查项，检查时不使用抽样数据。抽样底稿也是一种表格形式的检查底稿，底稿表格描述了一项检查包含的检查项，检查时使用抽样数据，对每一笔抽样记录根据底稿包含的检查项实施各项检查并记录每一项检查结果。程序是一种非表格形式的检查底稿，通过富文本描述一项检查包含的检查步骤以及检查目标，实施检查时由检查人员依照检查步骤，逐一执行检查并将检查结果以富文本记录在底稿中。
非抽样底稿的定义可以视为对一个M行N列的表格进行定义，包括定义底稿的名称、描述、行数、列数等属性，并且对底稿的各个单元格进行设置，设置单元格时，需要设置单元格的行号、列号、跨行数、跨列数、类型等属性，单元格的类型属性包括三种：标题、检查项说明、填写项，当单元格类型为标题或检查项说明时，需设置该单元格的标题，当单元格类型为填写项时，需设置单元格的数据类型。用户在填写非抽样底稿时，系统根据填写项单元格的数据类型提供控制，确保用户输入的数据满足规范要求，比如，如果单元格的数据类型值域为列表，基数类型为多值，则用户填写单元格时，只能从多选下拉框中进行选择。
抽样底稿定义的内容包括底稿的名称、描述、检查项类别树、检查项集合等属性，以及定义检查项集合中各个检查项的类别、标题、是否抽样项、数据类型等属性。
数据类型用于规范用户在填写抽样底稿或非抽样底稿时的输入内容，比如，对于检查底稿常见的“是否......”这类检查项，用户在填写底稿时必须只能从是、否列表中选择一项，数据类型从基本类型、值域类型、基数类型三个属性进行定义。基本类型是字符串、数值、日期、日期时间中的一种；值域用于定义数据类型值的范围，可以是基本类型的整个值空间，或者基本类型离散值的列表或树；基数类型是单值或多值，用于表示数据类型的值是值域空间中的单个值或多个值的集合，比如在值域是列表时，如果基数类型是单值，则用户只能从列表中单选，如果基数类型是多值，则用户可以从列表中多选。
开展检查项目时，可以从系统模板库中导入所需的检查底稿。另外对于抽样底稿，在导入底稿之后，还需要输入检查所需的抽样数据。底稿从模板库中导入到检查项目的操作，相当于在检查项目中根据模板生成新的底稿，对检查项目的底稿进行修改不会影响模板中的底稿。除了可以从模板库中导入底稿之外，也可以在项目中直接新增或编辑项目的底稿。
在检查项目底稿分派时，分派人从检查项目的底稿中，选择需要分派的底稿，并对分派进行设置，系统自动根据设置，将相应的底稿派发给收派人，收派人完成底稿处理后提交分派人审核，审核通过则分派流程结束，若审核不通过，分派流程将重新流转给收派人，由收派人继续完善底稿处理，收派人收到检查底稿后，可以实施检查并填写底稿，也可以选择底稿继续分派给其它人，新的分派将会产生新的流程，不同分派的流程相互独立流转。比如大型企业组织分支机构开展自查时，检查底稿往往先由总部分派至分公司，再由分公司分派至下辖营业部。
底稿的分派分为引用分派及复制分派两种类型。对于引用分派，收派人收到的底稿跟原来的底稿实际上是同一份底稿。而对于复制分派，系统将生成新的底稿，但复制分派衍生的新底稿与原来的底稿使用相同的底稿定义。另外对于抽样底稿，复制分派时需要设置新底稿所包含的抽样数据，但复制分派抽样底稿不会生成新的抽样数据，新底稿所包含抽样数据只是原来底稿抽样数据的一个子视图。
系统包含三种底稿分派方式：单底稿分派、多底稿分派、批量分派。单底稿分派用于一次只给一个收派人分派一份底稿，多底稿分派用于一次给一个收派人分派多份底稿。采用上述两种方式时，需要逐一对各个底稿进行分派设置，一是设置底稿的分派类型，即引用分派或复制分派，二是对于抽样分派，还需要设置分派包含的抽样范围，设置抽样范围包含按照抽样记录勾选以及按照抽样检查项字段取值两种方式，按照抽样记录勾选是指逐笔勾选需要分派的抽样，而按照抽样检查项字段取值是指根据某一抽样检查项字段的取值选择需要分派的抽样。批量分派用于一次将多个底稿分派给多个收派人，采用这种方式，系统将根据设置为每个分派人生成一个分派。这种分派方式效率高，操作便利，但对分派存在特殊要求，一是要求批中所有底稿采用复制分派方式，二是要求批中所有抽样底稿都包含用于设置分派抽样范围的抽样检查项字段。例如按照批量分派规则：分公司编号＝7001，分派至A；分公司编号＝7002，分派至B。使用这个规则时，每一个抽样底稿、非抽样底稿、程序都会复制生成2份新底稿，其中一份分派给A，另一份分派给B，另外，分派给A的抽样底稿包含分公司编号＝7001的抽样数据，分派给B的抽样底稿包含分公司编号＝7002的抽样数据。
系统通过对接BPM流程平台实现底稿分派的自动化及流程化，底稿分派以流程平台的工作待办方式通知收派人，另外，系统与流程平台通过统一验证机制实现用户单点登录，收派人通过流程平台待办通知的链接进入检查管理系统去完成底稿处理任务。
系统后端数据层采用PostgreSQL以及MongoDB数据库，其中PostgreSQL数据库用以保存底稿定义、数据类型定义、项目信息以及权限配置等数据，MongoDB数据库用以保存底稿填写数据。通过应用MongoDB数据库的面向集合存储、模式自由、高效的二进制数据存储等特性，实现大容量底稿数据存储，以及分布式的大数据分析支持。
以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种检查管理系统，其特征在于，包括主控模块，所述主控模块包括模板管理模块与项目管理模块，所述模板管理模块分为底稿管理模块与数据类型管理模块两个子模块，所述项目管理模块连接有BPM流程平台，所述BPM流程平台包括底稿分派模块与审核模块，所述底稿管理模块定义非抽样底稿、抽样底稿及程序三种检查底稿类型，所述非抽样底稿及抽样底稿均为表格形式的检查底稿，底稿表格描述了一项检查包含的各个检查项，其中抽样底稿在检查时需要使用抽样数据，所述程序是一种非表格形式的检查底稿，描述了一项检查包含的检查步骤以及检查目标，检查时根据检查步骤执行检查工作并形成工作记录。
2.根据权利要求1所述的一种检查管理系统，其特征在于，所述数据类型管理模块定义数据类型，从基本类型、值域类型、基数类型三个方面规范检查底稿检查项可以输入的数据内容，所述基本类型是字符串、数值、日期、日期时间中的一种，所述值域类型用于定义数据类型值的范围，可以为基本类型的整个值空间，或者基本类型离散值的列表或树，所述基数类型是单值或多值，用于表示数据类型的值是值域空间中的单个值或多个值的集合。
3.根据权利要求1所述的一种检查管理系统，其特征在于，所述模板管理模块将常用的检查底稿通过模板库预先定义在系统中，在开展检查项目时，从系统模板库中选择导入所需的检查底稿，对于抽样底稿，在导入底稿之后，再导入检查所需的抽样数据。
4.根据权利要求1所述的一种检查管理系统，其特征在于，所述底稿从模板库中导入检查项目的操作，等同在检查项目中根据模板生成新的底稿，对检查项目底稿修改不会影响模板中的底稿。
5.根据权利要求1所述的一种检查管理系统，其特征在于，所述主控模块的操作界面用于打开检查底稿和完成底稿填写，底稿填写数据格式化保存在数据库中。
6.根据权利要求1所述的一种检查管理系统，其特征在于，所述底稿分派模块与审核模块具有底稿分派与审核的功能，分派人从检查项目的底稿中，选择需要分派的底稿，并对分派进行设置，系统自动根据设置，将相应的底稿派发给收派人，收派人完成底稿处理后提交分派人审核，审核通过则分派流程结束，若审核不通过，分派流程将重新流转给收派人，由收派人继续完善底稿处理。
7.根据权利要求6所述的一种检查管理系统，其特征在于，所述收派人收到检查底稿后，可以实施检查并填写底稿，也可以选择底稿继续分派给其它人，新的分派将会产生新的流程，不同分派的流程相互独立流转。
8.根据权利要求6所述的一种检查管理系统，其特征在于，所述底稿分派分引用及复制两种类型，所述引用分派，收派人收到的底稿跟原来的底稿实际上是同一份底稿，而对于复制分派，系统将生成新的底稿，但复制分派衍生的新底稿与原来的底稿使用相同的底稿定义，另外对于抽样底稿，复制分派时需要设置新底稿所包含的抽样数据，但复制分派抽样底稿不会生成新的抽样数据，新底稿所包含抽样数据只是原来底稿抽样数据的一个子视图。
9.根据权利要求6所述的一种检查管理系统，其特征在于，所述项目管理模块与BPM流程平台进行对接，底稿分派以流程待办的方式通知收派人，收派人通过待办通知的链接进入检查管理系统去完成底稿处理任务。
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