CN108665165A - 一种基于大数据的企业税务分析系统 - Google Patents

一种基于大数据的企业税务分析系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种基于大数据的企业税务分析系统，包括企业输入模块、企业参数录入模块、云服务器和显示模块，云服务器分别与企业输入模块、企业参数录入模块和显示模块连接；本发明提供的基于大数据的企业税务分析系统，通过各企业三年前以及本年度的实际税费缴纳金额和预测税费缴纳金额进行分析与统计，以建立企业税务模型，根据企业税务模型有效地评估各企业本年度实际缴纳的税费与预测缴纳的税费间的风险，便于帮助企业及时发现税务风险。

Description

一种基于大数据的企业税务分析系统
技术领域
本发明属于大数据技术领域，涉及到一种基于大数据的企业税务分析系统。
背景技术
随着企业多元化、国际化经营成为常态，企业纳税事宜日趋复杂，涉税成本日益增加，涉税风险逐渐加大，企业迫切需要一大批既懂税收政策，又具有实践经验的复合型、实战型涉税专业人才，对企业的经营、投资、理财、组织和交易等各项经济活动进行事先计划和统筹安排。国际税务专家认为中国企业将面临的不仅有经营风险，而更大的风险是来自税务风险，税务风险的主要原因就是缺乏高级税收风险管理人才；企业越大，税务风险越高，税务风险直接威胁企业的发展和经营安全”。企业税务风险主要包括两方面：一方面是企业的纳税行为不符合税收法律法规的规定，应纳税而未纳税、少纳税，从而面临补税、罚款、加收滞纳金、刑罚处罚以及声誉损害等风险；另一方面是企业经营行为适用税法不准确，没有用足有关优惠政策，多缴纳了税款，承担了不必要的税收负担。
近年来，国内很多大公司因为对税务风险的防控不严而出现税收上的麻烦，诸多国内知名公司都曾先后深陷其中，企业经营和声誉都遭受了不小的损失，税务风险已经成为企业“甩不掉的影子”和“定时炸弹”。
因此，为了提高企业对税务的风险把控和评估，现设计一种基于大数据的企业税务分析系统。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于大数据的企业税务分析系统，解决了现有企业无法对企业税务风险进行评估的问题，进而不利于企业的发展。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现：
一种基于大数据的企业税务分析系统，包括企业参数录入模块、云服务器和显示模块，云服务器分别与企业参数录入模块和显示模块连接；
企业参数录入模块用于输入所有企业对应的名称、企业注册地、企业类型、注册资本、股东资格的认定状况以及该企业最近三年内的税务清单，并将输入的信息发送至云服务器；
云服务器接收企业参数录入模块输入的信息，筛选不同企业名称对应的注册地、企业类型、股东资格的认定状况以及近三年内的税务清单，云服务器将根据各企业的注册地判断该注册地所对应的城市区域排行顺序，其中，各城市的排序顺序依次为1,2,3，...，m，各城市所对应的区域税务系数分别为A1,A2,A3,...,Am，m表示为所有城市的总数量，Am表示为第m个城市所对应的区域税务系数；
云服务器根据企业类型划分享受税收优惠的企业类型；
云服务器判断各企业内各股东所占的比重以及股东资格的认定状况，一旦该企业的股东资格认定完成，则对该企业近三年内的税务清单进行分析；
云服务器获取该企业近三年内的税务信息，所述税务信息包括企业近三年内实际缴纳的税费以及预测的应缴纳的税费，缴纳的税费包括增值税、企业所得税、车船税、土地增值税、契税、耕地占用税等；云服务器依次将增值税、企业所得税、车船税、土地增值税、契税、耕地占用税进行排序，分别为1,2,...,k,...,n，同时，云服务器统计各企业近三年内缴纳的税费总额，并按照税费总额从高到低依次对企业进行编号，分别为1,2,...,j,...,g，g表示企业的总数量；
云服务器分别统计各企业近三年内各种税费实际缴纳的税费金额，构成实际缴纳的税费金额集合Bij(bij1,bij2,...,bijk,...,bijn)，其中，Bij表示为第i年第j企业各税种的实际缴费金额集合，bijk表示为第i年第j企业第k个税种所缴纳的实际金额，i取1,2或3，同时，云服务器根据企业近三年的收入与支出，预测企业近三年内各种税费应缴纳的税费金额，构成预测缴纳的税费金额集合Cij(cij1,cij2,...,cijk,...,cijn)，Cij表示为第i年第j企业各税种的预测缴费金额集合，cijk表示为第i年第j企业第k个税种需缴纳的预测金额，i取1,2或3；
云服务将第i年第j企业各税种的实际缴费金额集合与第i年第j企业各税种的预测缴费金额集合进行对比，得到对比税费差集合Dij(dij1,dij2,...,dijk,...,dijn)，并计算第i年第j企业缴费的误差总额当该企业第i年第k个税种实际缴纳的金额与预测缴纳的金额相等，则dijk取0，其中，Dij表示为第i年第j企业各税种的实际缴费金额与预测缴费金额的对比集合，dijk表示为第i年第j企业第k个税种实际缴纳金额与预测缴纳金额的差值，i取1,2或3；
云服务器根据企业的类型、企业注册地、企业类型、投资资本、股东资格的认定状况以及近三年内该企业实际缴费金额与预测缴费金额的差的集合，建立企业税务模型，通过企业税务模型，获得该企业本年度实际缴费与预测缴费的风险系数，并将该企业本年度的实际缴费与预测缴费的风险系数发送至显示模块；
显示模块用于接收云服务器发送的企业本年度的实际缴费与预测缴费的风险系数，并对风险系数进行显示。
进一步地，还包括企业输入模块，所述企业输入模块用于输入企业的基本信息，并将输入的基本信息发送至云服务器，云服务器根据企业税务模型的计算公式，获得该企业的本年度的实际缴费与预测缴费的风险系数。
进一步地，所述企业的基本信息包括企业名称、企业注册地、企业类型、注册资本、股东资格的认定状况以及企业本年度的税务清单；
进一步地，所述企业类型包括合资企业、独资企业、国有企业、私营企业、全民所有制企业、集体所有制企业、股份制企业、有限责任企业。
进一步地，所述企业税务模型的计算公式为其中，Qj表示为第j企业本年度实际缴费与预测缴费的风险系数，u表示为企业注册资本等级，所述企业注册资本等级表示为企业注册资本与设定的投资金额的比值，f表示不同企业类型对应的系数，对于高新技术企业取f为0.359,对于小微企业取f为0.416,,其他企业取f为0.481，g表示为股东资格认证状况，若股东资格认证，则取g为0.957，若股东资格没认证，则取g为1.265，λ表示为企业注册地所对应的区域税务系数，sjk表示为第j企业本年度第k个税种预测应缴纳的税费金额。
本发明的有益效果：
本发明提供的基于大数据的企业税务分析系统，通过各企业三年前以及本年度的实际税费缴纳金额和预测税费缴纳金额进行分析与统计，以建立企业税务模型，根据企业税务模型有效地评估各企业本年度实际缴纳的税费与预测缴纳的税费间的风险，便于帮助企业及时发现税务风险。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一种基于大数据的企业税务分析系统的示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。
请参阅图1所示，本发明为一种基于大数据的企业税务分析系统，包括企业输入模块、企业参数录入模块、云服务器和显示模块，云服务器分别与企业输入模块、企业参数录入模块和显示模块连接；
企业输入模块用于输入企业的基本信息，并将输入的基本信息发送至云服务器，其中，企业的基本信息包括企业名称、企业注册地、企业类型、注册资本、股东资格的认定状况以及企业本年度的税务清单；
企业参数录入模块用于输入所有企业对应的名称、企业注册地、企业类型、注册资本、股东资格的认定状况以及该企业最近三年内的税务清单，并将输入的信息发送至云服务器；
云服务器接收企业参数录入模块输入的信息，筛选不同企业名称对应的注册地、企业类型、股东资格的认定状况以及近三年内的税务清单，云服务器将根据各企业的注册地判断该注册地所对应的城市区域排行顺序，其中，各城市的排序顺序依次为1,2,3，...，m，各城市所对应的区域税务系数分别为A1,A2,A3,...,Am，m表示为所有城市的总数量，Am表示为第m个城市所对应的区域税务系数；
云服务器根据企业类型划分享受税收优惠的企业类型，所述的企业类型包括合资企业、独资企业、国有企业、私营企业、全民所有制企业、集体所有制企业、股份制企业、有限责任企业等，对于高新技术企业需缴纳的所得税税率为15％,对于小微企业需缴纳的所得税税率为20％,其他企业所缴纳的所得税税率为25％；
云服务器判断各企业内各股东所占的比重以及股东资格的认定状况，一旦该企业的股东资格认定完成，则对该企业近三年内的税务清单进行分析；
云服务器获取该企业近三年内的税务信息，所述税务信息包括企业近三年内实际缴纳的税费以及预测的应缴纳的税费，缴纳的税费包括增值税、企业所得税、车船税、土地增值税、契税、耕地占用税等；云服务器依次将增值税、企业所得税、车船税、土地增值税、契税、耕地占用税进行排序，分别为1,2,...,k,...,n，同时，云服务器统计各企业近三年内缴纳的税费总额，并按照税费总额从高到低依次对企业进行编号，分别为1,2,...,j,...,g，g表示企业的总数量；
云服务器分别统计各企业近三年内各种税费实际缴纳的税费金额，构成实际缴纳的税费金额集合Bij(bij1,bij2,...,bijk,...,bijn)，其中，Bij表示为第i年第j企业各税种的实际缴费金额集合，bijk表示为第i年第j企业第k个税种所缴纳的实际金额，i取1,2或3，同时，云服务器根据企业近三年的收入与支出，预测企业近三年内各种税费应缴纳的税费金额，构成预测缴纳的税费金额集合Cij(cij1,cij2,...,cijk,...,cijn)，Cij表示为第i年第j企业各税种的预测缴费金额集合，cijk表示为第i年第j企业第k个税种需缴纳的预测金额，i取1,2或3；
云服务将第i年第j企业各税种的实际缴费金额集合与第i年第j企业各税种的预测缴费金额集合进行对比，得到对比税费差集合Dij(dij1,dij2,...,dijk,...,dijn)，并计算第i年第j企业缴费的误差总额当该企业第i年第k个税种实际缴纳的金额与预测缴纳的金额相等，则dijk取0，其中，Dij表示为第i年第j企业各税种的实际缴费金额与预测缴费金额的对比集合，dijk表示为第i年第j企业第k个税种实际缴纳金额与预测缴纳金额的差值，i取1,2或3；
云服务器根据企业的类型、企业注册地、企业类型、投资资本、股东资格的认定状况以及近三年内该企业实际缴费金额与预测缴费金额的差的集合，建立企业税务模型，企业税务模型的计算公式为其中，Qj表示为第j企业本年度实际缴费与预测缴费的风险系数，u表示为企业注册资本等级，所述企业注册资本等级表示为企业注册资本与设定的投资金额的比值，f表示不同企业类型对应的系数，对于高新技术企业取f为0.359,对于小微企业取f为0.416,,其他企业取f为0.481，g表示为股东资格认证状况，若股东资格认证，则取g为0.957，若股东资格没认证，则取g为1.265，λ表示为企业注册地所对应的区域税务系数，sjk表示为第j企业本年度第k个税种预测应缴纳的税费金额；
企业输入模块将输入的企业名称、企业注册地、企业类型、注册资本、股东资格的认定状况以及企业本年度的税务清单至云服务，云服务器根据企业税务模型的计算该企业的实际缴费与预测缴费的风险系数，并将获得的该企业本年度的实际缴费与预测缴费的风险系数发送至显示模块；
显示模块用于接收云服务器发送的企业本年度的实际缴费与预测缴费的风险系数，并对风险系数进行显示。
本发明提供的基于大数据的企业税务分析系统，通过各企业三年前以及本年度的实际税费缴纳金额和预测税费缴纳金额进行分析与统计，以建立企业税务模型，根据企业税务模型有效地评估各企业本年度实际缴纳的税费与预测缴纳的税费间的风险，便于帮助企业及时发现税务风险。
以上内容仅仅是对本发明的构思所作的举例和说明，所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，只要不偏离发明的构思或者超越本权利要求书所定义的范围，均应属于本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种基于大数据的企业税务分析系统，其特征在于：包括企业参数录入模块、云服务器和显示模块，云服务器分别与企业参数录入模块和显示模块连接；
企业参数录入模块用于输入所有企业对应的名称、企业注册地、企业类型、注册资本、股东资格的认定状况以及该企业最近三年内的税务清单，并将输入的信息发送至云服务器；
云服务器接收企业参数录入模块输入的信息，筛选不同企业名称对应的注册地、企业类型、股东资格的认定状况以及近三年内的税务清单，云服务器将根据各企业的注册地判断该注册地所对应的城市区域排行顺序，其中，各城市的排序顺序依次为1,2,3，...，m，各城市所对应的区域税务系数分别为A1,A2,A3,...,Am，m表示为所有城市的总数量，Am表示为第m个城市所对应的区域税务系数；
云服务器根据企业类型划分享受税收优惠的企业类型；
云服务器判断各企业内各股东所占的比重以及股东资格的认定状况，一旦该企业的股东资格认定完成，则对该企业近三年内的税务清单进行分析；
云服务器获取该企业近三年内的税务信息，所述税务信息包括企业近三年内实际缴纳的税费以及预测的应缴纳的税费，缴纳的税费包括增值税、企业所得税、车船税、土地增值税、契税、耕地占用税等；云服务器依次将增值税、企业所得税、车船税、土地增值税、契税、耕地占用税进行排序，分别为1,2,...,k,...,n，同时，云服务器统计各企业近三年内缴纳的税费总额，并按照税费总额从高到低依次对企业进行编号，分别为1,2,...,j,...,g，g表示企业的总数量；
云服务器分别统计各企业近三年内各种税费实际缴纳的税费金额，构成实际缴纳的税费金额集合Bij(bij1,bij2,...,bijk,...,bijn)，其中，Bij表示为第i年第j企业各税种的实际缴费金额集合，bijk表示为第i年第j企业第k个税种所缴纳的实际金额，i取1,2或3，同时，云服务器根据企业近三年的收入与支出，预测企业近三年内各种税费应缴纳的税费金额，构成预测缴纳的税费金额集合Cij(cij1,cij2,...,cijk,...,cijn)，Cij表示为第i年第j企业各税种的预测缴费金额集合，cijk表示为第i年第j企业第k个税种需缴纳的预测金额，i取1,2或3；
云服务将第i年第j企业各税种的实际缴费金额集合与第i年第j企业各税种的预测缴费金额集合进行对比，得到对比税费差集合Dij(dij1,dij2,...,dijk,...,dijn)，并计算第i年第j企业缴费的误差总额当该企业第i年第k个税种实际缴纳的金额与预测缴纳的金额相等，则dijk取0，其中，Dij表示为第i年第j企业各税种的实际缴费金额与预测缴费金额的对比集合，dijk表示为第i年第j企业第k个税种实际缴纳金额与预测缴纳金额的差值，i取1,2或3；
云服务器根据企业的类型、企业注册地、企业类型、投资资本、股东资格的认定状况以及近三年内该企业实际缴费金额与预测缴费金额的差的集合，建立企业税务模型，通过企业税务模型，获得该企业本年度实际缴费与预测缴费的风险系数，并将该企业本年度的实际缴费与预测缴费的风险系数发送至显示模块；
显示模块用于接收云服务器发送的企业本年度的实际缴费与预测缴费的风险系数，并对风险系数进行显示。
2.根据权利要求1所述的一种基于大数据的企业税务分析系统，其特征在于：还包括企业输入模块，所述企业输入模块用于输入企业的基本信息，并将输入的基本信息发送至云服务器，云服务器根据企业税务模型的计算公式，获得该企业的本年度的实际缴费与预测缴费的风险系数。
3.根据权利要求2所述的一种基于大数据的企业税务分析系统，其特征在于：所述企业的基本信息包括企业名称、企业注册地、企业类型、注册资本、股东资格的认定状况以及企业本年度的税务清单。
4.根据权利要求1所述的一种基于大数据的企业税务分析系统，其特征在于：所述企业类型包括合资企业、独资企业、国有企业、私营企业、全民所有制企业、集体所有制企业、股份制企业、有限责任企业。
5.根据权利要求1所述的一种基于大数据的企业税务分析系统，其特征在于：所述企业税务模型的计算公式为其中，Qj表示为第j企业本年度实际缴费与预测缴费的风险系数，u表示为企业注册资本等级，所述企业注册资本等级表示为企业注册资本与设定的投资金额的比值，f表示不同企业类型对应的系数，对于高新技术企业取f为0.359,对于小微企业取f为0.416,,其他企业取f为0.481，g表示为股东资格认证状况，若股东资格认证，则取g为0.957，若股东资格没认证，则取g为1.265，λ表示为企业注册地所对应的区域税务系数，sjk表示为第j企业本年度第k个税种预测应缴纳的税费金额。
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