CN107909342A - 一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统 - Google Patents

一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统 Download PDF

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李可斌
李剑宇
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Abstract

本发明属于工程项目管理和工程项目审计信息化领域，具体涉及一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统，包括计算机终端和后台服务器，所述计算机终端用于向用户提供图形交互界面，所述后台服务器包括工程项目模块、系统用户模块和项目合同管理模块；本发明将工程项目管理与工程项目审计结合，在工程项目管理中进行实时审计，审计工作不会再因未审而积压，而且不需要再翻阅大量文档资料，极大减轻了审计人员的工作负担，同时还能及时发现违规现象，杜绝了工程项目管理中的腐败行为。

Description

一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统
技术领域
本发明属于工程项目管理和工程项目审计信息化领域，具体涉及一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统。
背景技术
根据2015年11月27日中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》文件精神，要求对政府财政资金投入的工程项目实行审计全覆盖。但是，由于中央对民生工程项目大量的投入，审计部门按要求应审未审的工程项目累积现象严重，有些审计局专门从事投资审计的人员非常有限，仅将目前应审未审项目审完就需要十多年。要想达到中央“审计全覆盖”的要求，必须有新的思路、新的办法来解决这一难题。
长期以来，我国对工程项目的审计都是采用“事后审计”的办法，即使有些计算机审计系统投入使用，但仍然是“事后审计”模式。这种传统的审计模式需要大量翻阅文档资料，审计人员劳动强度很大，而且不能及时发现工程项目管理中的违规现象，即使发现了，违规资金也较难追回，同时也给腐败行为留下了一些可钻的缝隙。
发明内容
为了克服上述技术问题的缺陷，本发明提供了一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统，将工程项目管理与工程项目审计结合，在工程项目管理中进行实时审计，审计工作不会再因未审而积压，而且不需要再翻阅大量文档资料，极大减轻了审计人员的工作负担，同时还能及时发现违规现象，杜绝了工程项目管理中的腐败行为。
其技术方案为：
一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统，包括计算机终端和后台服务器，所述计算机终端用于向用户提供图形交互界面，所述后台服务器包括工程项目模块、系统用户模块和项目合同管理模块；
所述工程项目模块用来新建、删除、修改、存储和展示所有项目；
所述系统用户模块用来新建和保存个人用户信息，所述个人用户信息包括用户名称和单位部门信息，所述单位部门信息包括个人用户所在单位部门的名称。
所述工程项目模块包括项目责任单位子模块，所述项目责任单位子模块用于对各个项目设置单位责任组，所述单位责任组包括一个施工单位、一个监理单位、一个业主单位、一个审计单位和一个财务部门，所述单位责任组内的各个成员为单位部门，由项目责任单位子模块对所述单位部门信息检索来获取；
所述项目合同管理模块用于在操作项目下审批合同及报表，所述审批合同及报表包括合同录入审批、合同变更单审批、合同进度报表审批、合同支付审批和合同竣工结算审批；所述合同变更单审批用于在操作项目下填报、审批合同变更单变更；所述合同进度报表审批用于在操作项目下填报、审批合同进度报表；所述合同支付审批用于在操作项目下填报、审批合同支付审批表；所述合同竣工结算审批用于在操作项目下填报、审批合同竣工结算表；
所述审批合同及报表由操作项目下设置的施工单位、监理单位、业主单位、财务部门和审计单位配合操作，且每个合同及报表的审批都需要审计单位的参与。
优选地，所述项目责任单位子模块也用于对各个项目设置项目责任联组，所述项目责任联组为操作项目中单位责任组内各个单位部门中选出的责任人，责任人由项目责任单位子模块对所述个人用户信息检索来获取；其中所述项目责任联组设置有对该项目责任联组所在操作项目进行所述项目合同管理模块中审批合同及报表的权限，非项目责任联组内成员无此权限；
优选地，所述项目责任联组包括：
a.操作项目中的施工单位中设置的填报人、复核人和批准人；
b.操作项目中的监理单位中设置的审核人、复核人和批准人；
c.操作项目中的业主单位中设置的审核人、复核人和批准人；
d.操作项目中的审计单位中设置的审核人、复核人和认定人；
e.操作项目中的财务部门中设置的审核人、复核人和批准人；
优选地，所述项目合同管理模块内各种合同及报表设置有处理逻辑，所述合同录入审批的处理逻辑为：
由业主单位审核人新建合同总表，再由业主单位复核人审核，再由业主单位批准人核准，再由施工单位填报人录入合同明细表，再由施工单位复核人复核该合同明细表，再由业主单位批准人批准，再由审计单位审核人批准合同执行。
所述合同变更单审批的处理逻辑为：
由施工单位填报人填报合同变更单，再由施工单位复核人复核，再由施工单位批准人批准，再由监理单位审核人审核，再由监理单位复核人复核，再由监理单位批准人批准，再由业主单位审核人审核，再由业主单位复核人复核，再由业主单位批准人批准，再由审计单位审核人审核，再由审计单位复核人复核，再由审计单位认定人认定；
所述合同进度报表审批的处理逻辑为：由施工单位填报人填报合同进度表，再由施工单位复核人复核，再由施工单位批准人批准，再由监理单位审核人审核，再由监理单位复核人复核，再由监理单位批准人批准，再由业主单位审核人审核，再由业主单位复核人复核，再由业主单位批准人批准，再由审计单位审核人审核，再由审计单位复核人复核，再由审计单位认定人认定；
所述合同支付审批的处理逻辑为：由财务部门审核人填报支付审批表，再由财务部门复核人复核，再由财务部门批准人批准；
所述合同竣工结算审批的处理逻辑为：由施工单位填报人填报竣工结算表，再由施工单位复核人复核，再由施工单位批准人批准，再由监理单位审核人审核，再由监理单位复核人复核，再由建立单位批准人批准，再由业主单位审核人审核，再由业主单位复核人复核，再由业主单位批准人批准，再由审计单位审核人审核，再由审计单位复核人复核，再由审计单位认定人认定。
优选地，在所述项目合同管理模块内各种合同及报表设置的处理逻辑中，在操作项目下没有监理单位时，直接越过监理单位进行下一步审批。
工程项目管理和工程项目审计都是复杂的大系统，两个系统都有众多的处理功能（process）和数据表（data），要把两个“系统融合”为一个系统，需要进行周密的调研和设计。
从面向对象的系统建模原则出发，任何计算机系统都是“处理”和“数据”的封装。“CURD矩阵（CURD Matrix）”就是以“处理（process）”为列，以“数据（data）”为行的矩阵，某行某列的元素值就是该列的处理在改行数据上的存取权限（C为创建create；U为更新update；R为读取read；D为删除delete）。CURD矩阵能够在宏观层面上直观地反映系统的目标内涵，因此“系统融合”首先从CURD矩阵的融合开始。若系统中有个数据（data），有个处理（process）,则该系统的CURD矩阵是一个的矩阵，见式（1），
（1）
以表示工程项目管理系统的CURD矩阵，以表示工程项目审计系统的CURD矩阵，以表示一体化融合后系统的CURD矩阵；表示工程项目管理系统的处理（process）集合，表示工程项目审计系统的处理集合，表示一体化融合后系统的处理集合；表示表示工程项目管理系统的数据（data）集合，表示工程项目审计系统的数据集合，表示一体化融合后系统的数据集合；显然，一体化融合后系统的CURD矩阵是一个行列的矩阵，见式（2），
（2）
融合后系统的处理集合,分三种情况获得，见（3）、（4）、（5）：
如果，则（3）
如果，则且（4）
如果，则（5）
融合后系统的数据集合，分三种情况获得，见（6）、（7）、（8）：
如果，则（6）
如果，则且（7）
如果，则（8）
以此，实现工程项目管理系统与工程项目审计系统这两大系统之间的复杂融合。
本发明的有益效果是：本发明将工程项目管理与工程项目审计结合，审计单位参与工程项目中的每个过程，进行实时、全面的审计，审计工作不会再因未审而积压，由此可实现审计全覆盖；而且不需要再翻阅大量文档资料，极大减轻了审计人员的工作负担，提升工作效率；同时还能及时发现违规现象，杜绝了工程项目管理中的腐败行为。本发明提出的工程项目管理与工程项目审计一体化系统实现了对工程项目审计监督工作的“三个转变”，即“事后审计”向“事后审计与事中审计相结合”的转变、“静态审计”向“静态审计与动态审计相结合”的转变、“现场审计”向“现场审计与远程审计相结合”的转变。
由于每个单位部门可能会参与多个项目的管理或审计，有时一个单位在某个合同中以监理单位出现，而在另一个合同中又以施工单位出现，且合同中的数据又有涉密要求，项目责任联组这种专人专职责任制可以完美处理好这些问题。
附图说明
图1为本发明中合同录入审批流程。
图2为本发明中合同变更单审批流程。
图3为本发明中合同进度报表审批流程。
图4为本发明中合同支付审批流程。
图5为本发明中合同竣工结算审批流程。
具体实施方式
一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统，包括计算机终端和后台服务器，所述计算机终端用于向用户提供图形交互界面，所述后台服务器包括工程项目模块、系统用户模块和项目合同管理模块；
所述工程项目模块用来新建、删除、修改、存储和展示所有项目；
所述系统用户模块用来新建和保存个人用户信息，所述个人用户信息包括用户名称和单位部门信息，所述单位部门信息包括个人用户所在单位部门的名称。
所述工程项目模块包括项目责任单位子模块，所述项目责任单位子模块用于对各个项目设置单位责任组，所述单位责任组包括一个施工单位、一个监理单位、一个业主单位、一个审计单位和一个财务部门，所述单位责任组内的各个成员为单位部门，由项目责任单位子模块对所述单位部门信息检索来获取；
所述项目合同管理模块用于在操作项目下审批合同及报表，所述审批合同及报表包括合同录入审批、合同变更单审批、合同进度报表审批、合同支付审批和合同竣工结算审批；所述合同变更单审批用于在操作项目下填报、审批合同变更单变更；所述合同进度报表审批用于在操作项目下填报、审批合同进度报表；所述合同支付审批用于在操作项目下填报、审批合同支付审批表；所述合同竣工结算审批用于在操作项目下填报、审批合同竣工结算表；
所述审批合同及报表由操作项目下设置的施工单位、监理单位、业主单位、财务部门和审计单位配合操作，且每个合同及报表的审批都需要审计单位的参与。
所述项目责任单位子模块也用于对各个项目设置项目责任联组，所述项目责任联组为操作项目中单位责任组内各个单位部门中选出的责任人，责任人由项目责任单位子模块对所述个人用户信息检索来获取；其中所述项目责任联组设置有对该项目责任联组所在操作项目进行所述项目合同管理模块中审批合同及报表的权限，非项目责任联组内成员无此权限；
优选地，所述项目责任联组包括：
a.操作项目中的施工单位中设置的填报人、复核人和批准人；
b.操作项目中的监理单位中设置的审核人、复核人和批准人；
c.操作项目中的业主单位中设置的审核人、复核人和批准人；
d.操作项目中的审计单位中设置的审核人、复核人和认定人；
e.操作项目中的财务部门中设置的审核人、复核人和批准人；
所述项目合同管理模块内各种合同及报表设置有处理逻辑，所述合同录入审批的处理逻辑为：
如图1所示，由业主单位审核人新建合同总表，再由业主单位复核人审核，再由业主单位批准人核准，再由施工单位填报人录入合同明细表，再由施工单位复核人复核该合同明细表，再由业主单位批准人批准，再由审计单位审核人批准合同执行。
所述合同变更单审批的处理逻辑为：
如图2所示，由施工单位填报人填报合同变更单，再由施工单位复核人复核，再由施工单位批准人批准，再由监理单位审核人审核，再由监理单位复核人复核，再由监理单位批准人批准，再由业主单位审核人审核，再由业主单位复核人复核，再由业主单位批准人批准，再由审计单位审核人审核，再由审计单位复核人复核，再由审计单位认定人认定；
如图3所示，所述合同进度报表审批的处理逻辑为：由施工单位填报人填报合同进度表，再由施工单位复核人复核，再由施工单位批准人批准，再由监理单位审核人审核，再由监理单位复核人复核，再由监理单位批准人批准，再由业主单位审核人审核，再由业主单位复核人复核，再由业主单位批准人批准，再由审计单位审核人审核，再由审计单位复核人复核，再由审计单位认定人认定；
如图4所示，所述合同支付审批的处理逻辑为：由财务部门审核人填报支付审批表，再由财务部门复核人复核，再由财务部门批准人批准；
如图5所示，所述合同竣工结算审批的处理逻辑为：由施工单位填报人填报竣工结算表，再由施工单位复核人复核，再由施工单位批准人批准，再由监理单位审核人审核，再由监理单位复核人复核，再由建立单位批准人批准，再由业主单位审核人审核，再由业主单位复核人复核，再由业主单位批准人批准，再由审计单位审核人审核，再由审计单位复核人复核，再由审计单位认定人认定。
在所述项目合同管理模块内各种合同及报表设置的处理逻辑中，在操作项目下没有监理单位时，直接越过监理单位进行下一步审批。

Claims (5)

1.一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统，其特征在于：包括计算机终端和后台服务器，所述计算机终端用于向用户提供图形交互界面，所述后台服务器包括工程项目模块、系统用户模块和项目合同管理模块；
所述工程项目模块用来新建、删除、修改、存储和展示所有项目；
所述系统用户模块用来新建和保存个人用户信息，所述个人用户信息包括用户名称和单位部门信息，所述单位部门信息包括个人用户所在单位部门的名称；
所述工程项目模块包括项目责任单位子模块，所述项目责任单位子模块用于对各个项目设置单位责任组，所述单位责任组包括一个施工单位、一个监理单位、一个业主单位、一个审计单位和一个财务部门，所述单位责任组内的各个成员为单位部门，由项目责任单位子模块对所述单位部门信息检索来获取；
所述项目合同管理模块用于在操作项目下审批合同及报表，所述审批合同及报表包括合同录入审批、合同变更单审批、合同进度报表审批、合同支付审批和合同竣工结算审批；所述合同变更单审批用于在操作项目下填报、审批合同变更单变更；所述合同进度报表审批用于在操作项目下填报、审批合同进度报表；所述合同支付审批用于在操作项目下填报、审批合同支付审批表；所述合同竣工结算审批用于在操作项目下填报、审批合同竣工结算表；
所述审批合同及报表由操作项目下设置的施工单位、监理单位、业主单位、财务部门和审计单位配合操作，且每个合同及报表的审批都需要审计单位的参与。
2.根据权利要求1所述的一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统，其特征在于：所述项目责任单位子模块也用于对各个项目设置项目责任联组，所述项目责任联组为操作项目中单位责任组内各个单位部门中选出的责任人，责任人由项目责任单位子模块对所述个人用户信息检索来获取；其中所述项目责任联组设置有对该项目责任联组所在操作项目进行所述项目合同管理模块中审批合同及报表的权限，非项目责任联组内成员无此权限。
3.根据权利要求2所述的一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统，其特征在于：所述项目责任联组包括：
a.操作项目中的施工单位中设置的填报人、复核人和批准人；
b.操作项目中的监理单位中设置的审核人、复核人和批准人；
c.操作项目中的业主单位中设置的审核人、复核人和批准人；
d.操作项目中的审计单位中设置的审核人、复核人和认定人；
e.操作项目中的财务部门中设置的审核人、复核人和批准人。
4.根据权利要求3所述的一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统，其特征在于：所述项目合同管理模块内各种合同及报表设置有处理逻辑，所述合同录入审批的处理逻辑为：
由业主单位审核人新建合同总表，再由业主单位复核人审核，再由业主单位批准人核准，再由施工单位填报人录入合同明细表，再由施工单位复核人复核该合同明细表，再由业主单位批准人批准，再由审计单位审核人批准合同执行；
所述合同变更单审批的处理逻辑为：
由施工单位填报人填报合同变更单，再由施工单位复核人复核，再由施工单位批准人批准，再由监理单位审核人审核，再由监理单位复核人复核，再由监理单位批准人批准，再由业主单位审核人审核，再由业主单位复核人复核，再由业主单位批准人批准，再由审计单位审核人审核，再由审计单位复核人复核，再由审计单位认定人认定；
所述合同进度报表审批的处理逻辑为：由施工单位填报人填报合同进度表，再由施工单位复核人复核，再由施工单位批准人批准，再由监理单位审核人审核，再由监理单位复核人复核，再由监理单位批准人批准，再由业主单位审核人审核，再由业主单位复核人复核，再由业主单位批准人批准，再由审计单位审核人审核，再由审计单位复核人复核，再由审计单位认定人认定；
所述合同支付审批的处理逻辑为：由财务部门审核人填报支付审批表，再由财务部门复核人复核，再由财务部门批准人批准；
所述合同竣工结算审批的处理逻辑为：由施工单位填报人填报竣工结算表，再由施工单位复核人复核，再由施工单位批准人批准，再由监理单位审核人审核，再由监理单位复核人复核，再由建立单位批准人批准，再由业主单位审核人审核，再由业主单位复核人复核，再由业主单位批准人批准，再由审计单位审核人审核，再由审计单位复核人复核，再由审计单位认定人认定。
5.根据权利要求4所述的一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统，其特征在于：在所述项目合同管理模块内各种合同及报表设置的处理逻辑中，在操作项目下没有监理单位时，直接越过监理单位进行下一步审批。
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