JP4426362B2 - Administrative management support method, administrative management support program for causing computer to execute the method, and administrative management support system - Google Patents
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Description
この発明は、IT(Information Technology)を活用して、行政の管理を支援する行政管理支援方法、その方法をコンピュータに実行させるプログラムおよび行政管理支援システムに関する。 The present invention relates to an administrative management support method that uses IT (Information Technology) to support administrative management, a program that causes a computer to execute the method, and an administrative management support system.
地方自治体では、政策が立案され、立案された政策に沿って、施策・事務事業が計画実行されるが、そのためには、財政推計が不可欠である。財政推計をおこなうためには、財政計画と予算査定が必要となる。 In local governments, policies are drafted and measures and office work are planned and executed in accordance with the drafted policies. To that end, budget estimation is indispensable. In order to make a financial estimate, a financial plan and a budget assessment are required.
一般に、財政計画および予算査定は、財政担当課でおこなわれる。財政担当課は、まず、財政計画を実行するため、(1)次年度の歳出予算総枠(マクロ的な財政計画や公債費、基金の計画をもとに算出)を設定する。(2)個別事務事業の予算要求額を積み上げて、予算要求総額を算出する。(3)そして、企画担当課の査定結果(上位目的に対する寄与度、必要性、緊急性、規模の妥当性等)を考慮して、前記(1)=(2)となるように個別事務事業を査定(満額、減額、延期、中止、廃止)する。一方で、予算査定を実行するため、原課が実施計画や事業費の積算等の資料を作成し、企画担当課がヒアリングをふまえて事務事業の査定を行い、原課に内示する。そして、原課は査定結果を考慮して予算要求を行い、財政担当課が予算を編成する。 In general, financial planning and budget assessment are conducted by the finance department. In order to execute the financial plan, the finance department first sets up (1) the total expenditure budget for the next fiscal year (calculated based on the macro financial plan, government bond costs, and fund plan). (2) Accumulate budget requests for individual office work and calculate the total budget request. (3) Considering the assessment results of the section in charge of planning (contribution to the higher-level objectives, necessity, urgency, validity of scale, etc.), individual office work so that (1) = (2) (Full, reduced, postponed, canceled, abolished). On the other hand, in order to carry out the budget assessment, the original section prepares materials such as the implementation plan and project cost estimate, and the planning section assesses the office work business based on interviews and informs the original section. Then, the original section makes a budget request in consideration of the assessment results, and the finance section organizes the budget.
しかしながら、従来、地方自治体の財政計画はマクロ的視点から、個別事務事業の予算査定はミクロ的視点から行われており、両者は連動していなかったため、以下のような問題が生じる。 However, traditionally, local governments' financial plans have been carried out from a macro perspective, while budget assessments for individual office work have been carried out from a micro perspective, and the two have not been linked.
次年度の予算査定結果に応じて、個別事務事業の中長期的な計画値が変化する(次年度は減額し次年度以降に増額、次年度は中止し以降に実施するなど)。したがって、中長期財政計画も変化させるべきだが、財政計画はもとよりマクロ的な推計値のため個別事務事業とは連動しておらず、その結果中長期の財政状況を加味した予算査定ができないという問題が生じる。また、中長期財政計画自体が実態に即さないという問題が生じる。 Depending on the budget assessment results for the next fiscal year, the medium- to long-term plan values for individual office work will change (decrease in the next fiscal year, increase after the next fiscal year, cancellation after the next fiscal year, etc.). Therefore, the medium- to long-term financial plan should also be changed, but it is not linked to the individual office work because it is a macroscopic estimate as well as the financial plan, and as a result, it is not possible to make a budget assessment that takes into account the medium- to long-term financial situation Occurs. In addition, there is a problem that the medium- to long-term financial plan itself does not match the actual situation.
また、行財政改革計画では、特定事業の改革効果を積み上げて、歳入出のバランスが取れるまでシミュレーションがおこなわれるが、従来はこのシミュレーションはもっぱら手作業でおこなわれていたため非常に効率が悪いという問題もある。 In addition, in the administrative and financial reform plan, simulations are performed until the balance between revenue and expenditure is achieved by accumulating the reform effects of specific businesses, but in the past, this simulation has been performed exclusively by hand, which is very inefficient. There is also.
この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、個別事務事業における、歳入・歳出計画作成をルール化、綿密化、IT化して、地方自治体全体の財政計画と事務事業の管理・評価を関連付けることにより、個別計画と全体戦略の整合性を保持し、事業積上型の長期的な財政推計を可能にする行政管理支援方法およびその方法をコンピュータに実行させるプログラム、行政管理支援システムを提供することを目的とする。 In order to eliminate the above-mentioned problems caused by the prior art, this invention rules, elaborates, and ITs the revenue / expenditure plan creation in individual office work, and manages and evaluates the overall local government's financial plan and office work. The administrative management support method that maintains the consistency between the individual plan and the overall strategy and enables the long-term financial estimation of the business accumulation type, the program that causes the computer to execute the method, and the administrative management support system The purpose is to provide.
上述した課題を解決し、目的を達成するため、この発明にかかる行政管理支援方法は、事務事業ごとに、コスト・財源情報を年度別に積み上げ、地方自治体全体の歳入出を把握するための行政管理支援方法であって、事務事業ごとに、事務事業シートに入力されたコスト・財源の年度別計画値を集計する年度別計画値集計工程と、歳入情報や事務事業シートを作らない事務事業について、客観的推計値をもとに費目ごとの推計値を算出する推計値算出工程と、特定の費目について推計する特定費目推計工程と、歳入・歳出の費目ごとに実行する推計方法を選択する推計方法選択工程と、前記推計方法選択工程で選択された方法に基づいた推計結果から、個別事務事業の計画をベースとする中長期財政見通しを試算する中長期財政見通し試算工程と、を含んだことを特徴とする。 To solve the above problems, in order to achieve the purpose, administrative management support method according to the inventions, for each office work business, stacked by year the cost-resources information, administrative order to grasp the revenue and out of the entire local government About the administrative support method, and for each office work business, the annual plan value counting process for totaling the planned value by year of costs and resources input to the office work sheet, and the office work that does not make revenue information and office work sheet Estimate value calculation process that calculates an estimate value for each expense item based on objective estimate values, a specific expense item estimation process that estimates a specific expense item, and an estimation method that selects an estimation method to be executed for each expense item of revenue and expenditure A mid- to long-term financial outlook calculation that estimates the medium- to long-term financial outlook based on the plan of the individual office work business from the method selection step and the estimation result based on the method selected in the estimation method selection step. And wherein the containing when the.
この発明によれば、事務事業ごとに、コスト・財源情報を年度別に積み上げ、地方自治体全体の歳入出を把握することができる。 According to the present invention, it is possible to accumulate cost / resource information for each office work for each fiscal year and grasp the revenue and expenditure of the entire local government.
また、この発明にかかる行政管理支援方法は、財政バランスの保持を目的とする予算査定をおこなうための行政管理支援方法であって、個別事務事業の計画をベースとする次年度歳出見通しが、次年度歳出予算よりどの程度超過しているかを把握する超過予算把握工程と、一部事業の廃止・延期・予算減額の修正案を作成する修正案作成工程と、前記修正案作成工程により作成された修正案が予算と一致するか否かを判断する判断工程と、前記判断工程による判断の結果、前記修正案が予算と一致した場合に、当該修正案の採用を決定する修正案採用決定工程と、を含んだことを特徴とする。 In addition, the administrative management support method according to the present invention is an administrative management support method for carrying out a budget assessment for the purpose of maintaining a financial balance. Created by the excess budget grasping process for grasping how much it exceeds the annual expenditure budget, the amendment drafting process for creating a proposal for abolition / postponement / budget reduction of some projects, and the revision proposal creating process A determination step for determining whether or not the correction plan matches the budget; and a correction plan adoption determination step for determining the adoption of the correction plan when the correction plan matches the budget as a result of the determination by the determination step; , Including.
この発明によれば、予算査定において、事務事業の優先順位の判断に有効なデータを参照しながら、財政バランスのとれた事務事業を選択することができる。 According to this invention, in budget assessment, it is possible to select a business operation in which a financial balance is achieved while referring to data effective for determining the priority order of the business operation.
また、この発明にかかる行政管理支援方法は、地方公共団体における中長期財政計画の見直しをおこなうための行政管理支援方法であって、中長期的な財政バランスを把握する財政バランス把握工程と、前記財政バランス把握工程による把握結果に基づいて予算査定をおこなう予算査定工程と、前記予算査定工程による査定結果に基づいて財政バランスの適正さを判断する財政バランス判断工程と、前記財政バランス判断工程で財政バランスが不適正であると判断された場合に、原因となる事業を洗い出し、当該事業の中長期のコスト・財源計画を修正する中長期コスト・財源計画修正工程と、を含んだことを特徴とする。 Further, the administrative management support method according to the present invention is an administrative management support method for reviewing a medium- to long-term financial plan in a local public entity, the financial balance grasping step for grasping the medium- to long-term financial balance, The budget assessment process for performing a budget assessment based on the grasped result of the financial balance grasping process, the financial balance judging process for judging the appropriateness of the financial balance based on the assessment result of the budget assessing process, and the financial balance judging process It includes a medium- to long-term cost / financial plan revision process that identifies the business that is the cause and corrects the medium- to long-term cost / financial plan of the business when the balance is determined to be inappropriate. To do.
この発明によれば、地方公共団体の年度間の予算配分の適正化と、その結果を反映した中長期財政計画の見直しをおこなうことができる。 According to the present invention, it is possible to optimize the budget allocation among local governments and review the medium- to long-term financial plan reflecting the result.
また、この発明にかかる行政管理支援方法は、上記の発明において、前記財政バランス把握工程は、上記の方法により得られた中長期財政見通しの試算結果と、上記の方法により得られた予算査定後の修正案を参照し、中長期的な財政バランスの凹凸を把握することを特徴とする。 Also, administrative support method according to the present invention as set forth above, the fiscal balance grasping step includes a calculation results of medium and long-term financial forecasts obtained by the above method, after the budget assessment obtained by the above method It is characterized by grasping the irregularities of the medium- to long-term financial balance by referring to the revised proposal.
この発明によれば、上記の方法により得られた中長期財政見通しの試算結果と、上記の方法により得られた予算査定後の修正案を参照することで、財政バランスを評価するための、各年次における歳入・歳出額を容易に把握することができる。 According to the present invention, by referring the calculation results of the medium- to long-term financial forecasts obtained by the above method, the amendment after budget assessment obtained by the above method, for assessing the financial balance, the The annual revenue and expenditure can be easily grasped.
また、この発明にかかる行政管理支援方法は、中長期的な視野における行財政改革案を立案するための行政管理支援方法であって、上記の方法により推計された中長期財政推計から算出される、年度ごとの赤字幅の見通しを参照して、行財政改革計画案を立案する行財政改革計画案立案工程と、前記行財政改革計画案立案工程により立案された計画案を参照して、具体的な計画案のメニューを設定するメニュー設定工程と、前記メニュー設定工程で設定されたメニューへの必要な情報の入力を受け付ける入力受付工程と、前記入力受付工程で入力された情報に基づいて複数の中長期財政見通し計画案を
作成する中長期財政見通し計画案作成工程と、前記中長期財政見通し計画案作成工程で作成された計画案のなかから、最適な計画案を選択する計画案選択工程と、を含んだことを特徴とする。
The administrative management support method according to the present invention is an administrative management support method for drafting administrative and financial reform proposals from a medium- to long-term perspective, and is calculated from the medium- to long-term financial estimates estimated by the above method. Referring to the outlook for the fiscal year deficit width, refer to the administrative and financial reform plan drafting process for drafting the administrative and financial reform plan draft, and the plan drafted by the administrative and financial reform plan drafting process, A menu setting step for setting a menu of a typical plan, an input receiving step for receiving input of necessary information to the menu set in the menu setting step, and a plurality of items based on the information input in the input receiving step The most appropriate plan is selected from the medium- to long-term financial forecast plan preparation process for creating the medium- to long-term financial forecast plan and the plan prepared in the medium- to long-term financial forecast plan preparation process. Characterized in that it includes a plan selecting step.
この発明によれば、行財政改革計画に基づく改善効果を積み上げ、中長期的に財政バランスのとれた計画立案が可能になる。 According to this invention, the improvement effect based on the administrative and financial reform plan is accumulated, and a plan with a balanced fiscal balance can be made in the medium to long term.
また、この発明にかかる行政管理支援プログラムは、上記のいずれか一つに記載された方法をコンピュータに実行させることを特徴とする。 Also, administrative support program according to the invention is characterized by executing the method as claimed in any one of the above computer.
この発明によれば、上記の方法をコンピュータに実行させることが可能になる。 According to the present invention, it is possible to cause a computer to execute the above method.
また、この発明にかかる行政管理支援システムは、事務事業ごとに、コスト・財源情報を年度別に積み上げ、地方自治体全体の歳入出を把握するための行政管理支援システムであって、事務事業ごとに、事務事業シートに入力されたコスト・財源の年度別計画値を集計する年度別計画値集計手段と、歳入情報や事務事業シートを作らない事務事業について、客観的推計値をもとに費目ごとの推計値を算出する推計値算出手段と、特定の費目について推計する特定費目推計手段と、歳入・歳出の費目ごとに実行する推計方法を選択する推計方法選択手段と、前記推計方法選択手段で選択された方法に基づいた推計結果から、個別事務事業の計画をベースとする中長期財政見通しを試算する中長期財政見通し試算手段と、を備えたことを特徴とする。 In addition, the administrative management support system according to the present invention is an administrative management support system for accumulating cost and financial information for each office work for each fiscal year and grasping the revenue and expenditure of the entire local government. For each cost item based on objective estimates for the annual plan value aggregation means that aggregates the annual plan values of costs and financial resources entered in the office work sheet, and for the office work that does not make revenue information and office work sheets An estimated value calculating means for calculating an estimated value, a specific cost item estimating means for estimating a specific expense item, an estimation method selecting means for selecting an estimation method to be executed for each item of revenue / expenditure, and selecting by the estimation method selecting means Medium-to-long-term fiscal outlook calculation means for estimating medium- to long-term fiscal outlook based on the plan of individual office work from the estimation results based on the established method. .
この発明によれば、事務事業ごとに、コスト・財源情報を年度別に積み上げ、地方自治体全体の歳入出を把握することができる。 According to the present invention, it is possible to accumulate cost / resource information for each office work for each fiscal year and grasp the revenue and expenditure of the entire local government.
また、この発明にかかる行政管理支援システムは、財政バランスの保持を目的とする予算査定をおこなうための行政管理支援システムであって、個別事務事業の計画をベースとする次年度歳出見通しが、次年度歳出予算よりどの程度超過しているかを把握する超過予算把握手段と、一部事業の廃止・延期・予算減額の修正案を作成する修正案作成手段と、前記修正案作成手段で作成された修正案が予算と一致するか否かを判断する判断手段と、前記判断手段による判断の結果、前記修正案が予算と一致した場合に、当該修正案の採用を決定する修正案採用決定手段と、を備えたことを特徴とする。 In addition, the administrative management support system according to the present invention is an administrative management support system for performing a budget assessment for the purpose of maintaining a financial balance. Created by the excess budget grasping means for grasping how much it exceeds the annual expenditure budget, the revision proposal creating means for creating a revised proposal for abolition, postponement, and budget reduction of some projects A determination means for determining whether or not the amendment proposal matches the budget, and an amendment adoption determination means for determining the adoption of the amendment proposal when the amendment proposal matches the budget as a result of the determination by the determination means; , Provided.
この発明によれば、予算査定において、事務事業の優先順位の判断に有効なデータを参照しながら、財政バランスのとれた事務事業を選択することができる。 According to this invention, in budget assessment, it is possible to select a business operation in which a financial balance is achieved while referring to data effective for determining the priority order of the business operation.
また、この発明にかかる行政管理支援システムは、地方公共団体における中長期財政計画の見直しをおこなうための行政管理支援システムであって、中長期的な財政バランスを把握する財政バランス把握手段と、前記財政バランス把握手段による把握結果に基づいて予算査定をおこなう予算査定手段と、前記予算査定手段による査定結果に基づいて財政バランスの適正さを判断する財政バランス判断手段と、前記財政バランス判断手段で財政バランスが不適正であると判断された場合に、原因となる事業を洗い出し、当該事業の中長期のコスト・財源計画を修正する中長期コスト・財源計画修正手段と、を備えたことを特徴とする。 Further, the administrative management support system according to the present invention is an administrative management support system for reviewing a medium- to long-term financial plan in a local public entity, the financial balance grasping means for grasping the medium- to long-term financial balance, Budget assessment means for performing a budget assessment based on the grasped result by the financial balance grasping means, a financial balance judgment means for judging the appropriateness of the financial balance based on the assessment result by the budget assessment means, and the fiscal balance judgment means Medium- to long-term cost / financial plan correction means for identifying the business that is the cause and correcting the medium- to long-term cost / financial plan for the business when the balance is determined to be inappropriate To do.
この発明によれば、地方公共団体の年度間の予算配分の適正化と、その結果を反映した中長期財政計画の見直しをおこなうことができる。 According to the present invention, it is possible to optimize the budget allocation among local governments and review the medium- to long-term financial plan reflecting the result.
また、この発明にかかる行政管理支援システムは、上記の発明において、前記財政バランス把握手段は、上記のシステムにより得られた中長期財政見通しの試算結果と、上記のシステムにより得られた予算査定後の修正案を参照し、中長期的な財政バランスの凹凸を把握することを特徴とする。 Also, administrative support system according to the present invention as set forth above, the fiscal balance grasping means includes a calculation results of medium and long-term financial forecasts obtained by the above system, after the budget assessment obtained by the above system It is characterized by grasping the irregularities of the medium- to long-term financial balance by referring to the revised proposal.
この発明によれば、上記のシステムにより得られた中長期財政見通しの試算結果と、上記のシステムにより得られた予算査定後の修正案を参照することで、財政バランスを評価するための、各年次における歳入・歳出額を容易に把握することができる。 According to the present invention, by referring the calculation results of the medium- to long-term financial forecasts obtained by the above systems, the amendment after budget assessment obtained by the above system, for evaluating the financial balance, the The annual revenue and expenditure can be easily grasped.
また、この発明にかかる行政管理支援システムは、中長期的な視野における行財政改革案を立案するための行政管理支援システムであって、上記のシステムにより推計された中長期財政推計から算出される、年度ごとの赤字幅の見通しを参照して、行財政改革計画案を立案する行財政改革計画案立案手段と、前記行財政改革計画案立案手段により立案された計画案を参照して、具体的な計画案のメニューを設定するメニュー設定手段と、前記メニュー設定手段で設定されたメニューへの必要な情報の入力を受け付ける入力受付手段と、前記入力受付手段で入力された情報に基づいて複数の中長期財政見通し計画案を作成する中長期財政見通し計画案作成手段と、前記中長期財政見通し計画案作成手段で作成された計画案のなかから、最適な計画案を選択する計画案選択手段と、を備えたことを特徴とする。 The administrative management support system according to the present invention is an administrative management support system for drafting administrative and financial reform plans from a medium- to long-term perspective, and is calculated from medium- to long-term financial estimates estimated by the above system. Referring to the outlook for the deficit of each fiscal year, refer to the administrative and financial reform plan drafting means for drafting the administrative and financial reform plan draft, and the plan drafted by the administrative and financial reform plan drafting means. A menu setting unit for setting a menu of a typical plan, an input receiving unit for receiving input of necessary information to the menu set by the menu setting unit, and a plurality of items based on the information input by the input receiving unit Among the medium- to long-term financial forecast plan drafting means for creating the medium- to long-term financial forecast plan draft and A plan selecting means for selecting a plan, characterized by comprising a.
この発明によれば、行財政改革計画に基づく改善効果を積み上げ、中長期的に財政バランスのとれた計画立案が可能になる。 According to this invention, the improvement effect based on the administrative and financial reform plan is accumulated, and a plan with a balanced fiscal balance can be made in the medium to long term.
以上説明したように、この発明によれば、年度別計画値集計工程が、事務事業ごとに、事務事業シートに入力されたコスト・財源の年度別計画値を集計し、推計値算出工程が、歳入情報や事務事業シートを作らない事務事業について、客観的推計値をもとに費目ごとの推計値を算出し、特定費目推計工程が、特定の費目について推計し、推計方法選択工程が、歳入・歳出の費目ごとに実行する推計方法を選択し、中長期財政見通し試算工程が、前記推計方法選択工程で選択された方法に基づいた推計結果から、個別事務事業の計画をベースとする中長期財政見通しを試算するため、事務事業ごとに、コスト・財源情報を年度別に積み上げ、地方自治体全体の歳入出を把握することができる行政管理支援方法が得られるという効果を奏する。 As described above, according to the present invention, the planned value calculation process by year totals the planned value by year of the cost and resources input to the office work sheet for each office work, and the estimated value calculation process includes: For office work that does not create revenue information or office work sheets, calculate the estimated value for each expense item based on objective estimates, the specific expense item estimation process estimates the specific expense item, and the estimation method selection process is revenue・ Select the estimation method to be executed for each expenditure item, and the medium- to long-term financial forecast estimation process is based on the estimation result based on the method selected in the estimation method selection process. In order to estimate the financial outlook, it is possible to obtain an administrative management support method capable of accumulating cost and financial information for each office work for each fiscal year and grasping the revenue and expenditure of the entire local government.
また、この発明によれば、超過予算把握工程が、個別事務事業の計画をベースとする次年度歳出見通しが、次年度歳出予算よりどの程度超過しているかを把握し、修正案作成工程が、一部事業の廃止・延期・予算減額の修正案を作成し、判断工程が、前記修正案作成工程により作成された修正案が予算と一致するか否かを判断し、修正案採用決定工程が、前記判断工程による判断の結果、前記修正案が予算と一致した場合に、当該修正案の採用を決定するため、予算査定において、事務事業の優先順位の判断に有効なデータを参照しながら、財政バランスのとれた事務事業を選択することができる行政管理支援方法が得られるという効果を奏する。 Further, according to the present invention, the excess budget grasping process grasps how much the outlook for the next fiscal year based on the plan of the individual office work business exceeds the expenditure budget for the next fiscal year, Create a revised proposal for abolition / postponement / budget reduction of some businesses, and the decision process will determine whether the revised proposal created by the revised proposal creation process matches the budget, and the revised proposal adoption decision process will As a result of the determination by the determination step, when the amendment proposal matches the budget, to determine the adoption of the amendment proposal, in the budget assessment, referring to data effective for the determination of the priority order of the office work, There is an effect that an administrative management support method capable of selecting an office work with a well-balanced finance is obtained.
また、この発明によれば、財政バランス把握工程が、中長期的な財政バランスを把握し、予算査定工程が、前記財政バランス把握工程による把握結果に基づいて予算査定をおこない、財政バランス判断工程が、前記予算査定工程による査定結果に基づいて財政バランスの適正さを判断し、中長期コスト・財源計画修正工程が、前記財政バランス判断工程で財政バランスが不適正であると判断された場合に、原因となる事業を洗い出し、当該事業の中長期のコスト・財源計画を修正するため、地方公共団体の年度間の予算配分の適正化と、その結果を反映した中長期財政計画の見直しをおこなうことができる行
政管理支援方法が得られるという効果を奏する。
Further, according to the present invention, the financial balance grasping process grasps the medium- to long-term financial balance, the budget assessment process performs the budget assessment based on the grasped result by the financial balance grasping process, and the financial balance judging process includes , Judging the appropriateness of the financial balance based on the assessment result of the budget assessment process, and determining that the medium- to long-term cost / financial plan correction process is inappropriate in the financial balance judgment process, In order to identify the business that is the cause and to modify the medium- to long-term cost and financial plan of the business, the budget allocation of local governments should be optimized and the medium- to long-term financial plan reflecting the results should be reviewed. This has the effect of providing an administrative management support method that can be used.
また、この発明によれば、上記の発明において、前記財政バランス把握工程が、上記の方法により得られた中長期財政見通しの試算結果と、上記の方法により得られた予算査定後の修正案を参照し、中長期的な財政バランスの凹凸を把握するため、財政バランスを評価するための、各年次における歳入・歳出額を容易に把握することができる行政管理支援方法が得られるという効果を奏する。 Further, according to the present invention, in the above invention, the fiscal balance grasping step, the calculation results of the medium- to long-term financial forecasts obtained by the above method, the amendment after budget assessment obtained by the above method The effect of the administrative management support method that can easily grasp the amount of revenue and expenditure in each year in order to evaluate the financial balance in order to grasp the unevenness of the medium- to long-term fiscal balance. Play.
また、この発明によれば、行財政改革計画案立案工程が、上記の方法により推計された中長期財政推計から算出される、年度ごとの赤字幅の見通しを参照して、行財政改革計画案を立案し、メニュー設定工程が、前記行財政改革計画案立案工程により立案された計画案を参照して、具体的な計画案のメニューを設定し、入力受付工程が、前記メニュー設定工程で設定されたメニューへの必要な情報の入力を受け付け、中長期財政見通し計画案作成工程が、前記入力受付工程で入力された情報に基づいて複数の中長期財政見通し計画案を作成し、計画案選択工程が、前記中長期財政見通し計画案作成工程で作成された計画案のなかから、最適な計画案を選択するため、行財政改革計画に基づく改善効果を積み上げ、中長期的に財政バランスのとれた計画立案が可能になる行政管理支援方法が得られるという効果を奏する。 Further, according to the present invention, the administrative and financial reform plan drafting process refers to the outlook for the fiscal year deficit width calculated from the medium- to long-term fiscal estimates estimated by the above method, and the administrative and financial reform plan draft The menu setting step refers to the plan drafted by the administrative and financial reform plan drafting step, sets a specific plan menu, and the input acceptance step is set by the menu setting step. The mid- to long-term financial forecast plan drafting process creates multiple medium- to long-term financial forecast plans based on the information entered in the input accepting process and selects a plan. In order to select the most appropriate plan from among the plans prepared in the medium- to long-term fiscal forecast plan creation process, the process will accumulate improvement effects based on the administrative and financial reform plan, and the medium- to long-term Administrative management support method planning is possible there is an effect that can be obtained.
また、この発明によれば、上記の方法をコンピュータに実行させることによって、上記の方法をコンピュータによって実現することが可能な行政管理支援プログラムが得られるという効果を奏する。 Further, according to the present invention, an effect that by executing the above method on a computer, administrative support program capable of realizing the above method by a computer can be obtained.
また、この発明によれば、年度別計画値集計手段が、事務事業ごとに、事務事業シートに入力されたコスト・財源の年度別計画値を集計し、推計値算出手段が、歳入情報や事務事業シートを作らない事務事業について、客観的推計値をもとに費目ごとの推計値を算出し、特定費目推計手段が、特定の費目について推計し、推計方法選択手段が、歳入・歳出の費目ごとに実行する推計方法を選択し、中長期財政見通し試算手段が、前記推計方法選択手段で選択された方法に基づいた推計結果から、個別事務事業の計画をベースとする中長期財政見通しを試算するため、事務事業ごとに、コスト・財源情報を年度別に積み上げ、地方自治体全体の歳入出を把握することができる行政管理支援システムが得られるという効果を奏する。 In addition, according to the present invention, the annual planned value totaling means totals the annual planned values of costs and resources input to the office work business sheet for each office work, and the estimated value calculating means includes revenue information and office work. For office work that does not create business sheets, calculate the estimated value for each expense item based on the objective estimated value, the specific expense item estimation means estimate the specific expense item, and the estimation method selection means is the expense item for revenue / expenditure. The medium- to long-term financial outlook calculation means calculates the medium- to long-term financial outlook based on the individual office work plan from the estimation results based on the method selected by the above-mentioned estimation method selection means. Therefore, it is possible to obtain an administrative management support system capable of accumulating cost and financial information for each office work for each fiscal year and grasping the revenue and expenditure of the entire local government.
また、この発明によれば、超過予算把握手段が、個別事務事業の計画をベースとする次年度歳出見通しが、次年度歳出予算よりどの程度超過しているかを把握し、修正案作成手段が、一部事業の廃止・延期・予算減額の修正案を作成し、判断手段が、前記修正案作成手段で作成された修正案が予算と一致するか否かを判断し、修正案採用決定手段が、前記判断手段による判断の結果、前記修正案が予算と一致した場合に、当該修正案の採用を決定するため、予算査定において、事務事業の優先順位の判断に有効なデータを参照しながら、財政バランスのとれた事務事業を選択することができる行政管理支援システムが得られるという効果を奏する。 Further, according to the present invention, the excess budget grasping means grasps how much the outlook for the next fiscal year based on the plan of the individual office work business exceeds the expenditure budget for the next fiscal year, Prepare a revised proposal for abolition / postponement / budget reduction of some projects, and the judging means judge whether the revised proposal created by the revised draft creating means matches the budget, and the revised proposal adoption deciding means As a result of the determination by the determination means, in order to determine the adoption of the amendment when the amendment is in agreement with the budget, in the budget assessment, referring to data effective for determining the priority order of the office work, An administrative management support system capable of selecting a business operation with a well-balanced budget is obtained.
また、この発明によれば、財政バランス把握手段が、中長期的な財政バランスを把握し、予算査定手段が、前記財政バランス把握手段による把握結果に基づいて予算査定をおこない、財政バランス判断手段が、前記予算査定手段による査定結果に基づいて財政バランスの適正さを判断し、中長期コスト・財源計画修正手段が、前記財政バランス判断手段で財政バランスが不適正であると判断された場合に、原因となる事業を洗い出し、当該事業の中長期のコスト・財源計画を修正するため、地方公共団体の年度間の予算
配分の適正化、その結果を反映した中長期財政計画の見直しをおこなうことができる行政管理支援システムが得られるという効果を奏する。
Further, according to the present invention, the financial balance grasping means grasps the medium- to long-term financial balance, the budget assessing means performs the budget assessment based on the grasped result by the financial balance grasping means, and the financial balance judging means , When determining the appropriateness of the financial balance based on the assessment result by the budget assessment means, and when the medium- to long-term cost / financial plan correction means determines that the financial balance is inappropriate by the financial balance judgment means, In order to identify the business that is the cause and to modify the medium- to long-term cost and financial plan for the business, it is necessary to optimize the budget allocation among local governments and review the medium- to long-term financial plan that reflects the results. An effective administrative management support system can be obtained.
また、この発明によれば、上記の発明において、前記財政バランス把握手段が、上記のシステムにより得られた中長期財政見通しの試算結果と、上記のシステムにより得られた予算査定後の修正案を参照し、中長期的な財政バランスの凹凸を把握するため、財政バランスを評価するための、各年次における歳入・歳出額を容易に把握することができる行政管理支援システムが得られるという効果を奏する。 Further, according to the present invention, in the above invention, the fiscal balance grasping means, and calculation results of medium and long-term financial forecasts obtained by the above systems, the amendment after budget assessment obtained by the above system The effect of obtaining an administrative management support system that can easily grasp the revenue and expenditure amount for each year to evaluate the financial balance in order to grasp the unevenness of the financial balance over the medium to long term. Play.
また、この発明によれば、行財政改革計画案立案手段が、上記のシステムにより推計された中長期財政推計から算出される、年度ごとの赤字幅の見通しを参照して、行財政改革計画案を立案し、メニュー設定手段が、前記行財政改革計画案立案手段により立案された計画案を参照して、具体的な計画案のメニューを設定し、入力受付手段が、前記メニュー設定手段で設定されたメニューへの必要な情報の入力を受け付け、中長期財政見通し計画案作成手段が、前記入力受付手段で入力された情報に基づいて複数の中長期財政見通し計画案を作成し、計画案選択手段が、前記中長期財政見通し計画案作成手段で作成された計画案のなかから、最適な計画案を選択するため、行財政改革計画に基づく改善効果を積み上げ、中長期的に財政バランスのとれた計画立案が可能になる行政管理支援システムが得られるという効果を奏する。 Further, according to the present invention, the administrative and financial reform plan drafting means refers to the prospect of deficit for each fiscal year calculated from the medium- to long-term fiscal estimate estimated by the above system, and the administrative and financial reform plan draft The menu setting means refers to the plan drafted by the administrative and financial reform plan drafting means, sets a specific plan menu, and the input accepting means sets the menu setting means. The medium-to-long-term financial forecast plan drafting means creates a plurality of medium- to long-term financial forecast plans based on the information input by the input accepting means, and selects a plan. In order to select an optimal plan from the plan drafts created by the medium- to long-term fiscal forecast plan drafting means, the means will accumulate improvement effects based on the administrative and financial reform plan, and the medium- to long-term fiscal balance There is an effect that administrative management support system that balanced planning becomes possible can be obtained.
以下に添付図面を参照して、この発明にかかる行政管理支援方法、その方法をコンピュータに実行させる行政管理支援プログラムおよび行政管理支援システムの好適な実施の形態について詳細に説明する。 Exemplary embodiments of an administrative management support method, an administrative management support program for causing a computer to execute the method, and an administrative management support system according to the present invention will be described below in detail with reference to the accompanying drawings.
(行政管理支援システムの概要)
まず、この発明の本実施の形態にかかる行政管理支援システムの概要について説明する。図1は、この発明の本実施の形態にかかる行政管理支援システムの概要を示す説明図である。図1において、行政管理支援システムは、ITを活用し、政策目標を見据えた事業およびリソース(人材105・財政106・情報107)の管理を支援する。そのために、行政に目的(政策)と手段(事業)の整合性・一貫性を持たせ、評価の仕組みを取り入れることによって、より高次元の政策目標達成を可能にする。
(Outline of administrative management support system)
First, the outline | summary of the administrative management support system concerning this Embodiment of this invention is demonstrated. FIG. 1 is an explanatory diagram showing an outline of the administrative management support system according to the embodiment of the present invention. In FIG. 1, the administrative management support system uses IT to support the management of projects and resources (
また、行政評価(機能)100の考えを取り入れた、新しい行政のマネジメントサイクル(「PLAN」101、「DO」102、「CHECK」103、「ACTION」104)を創出する。これによって、手作業では困難な、「現実」の洗い出しが可能となり、行政サービス108の向上が住民のためのまちづくりを実現する。このように、行政に「経営」の視点を導入する。
Also, a new administrative management cycle (“PLAN” 101, “DO” 102, “CHECK” 103, “ACTION” 104) incorporating the idea of administrative evaluation (function) 100 is created. This makes it possible to identify "realities" that are difficult to do manually, and the improvement of the
(1)「PLAN(機能)」101
ここで、「PLAN(機能)」101においては、政策・施策・事業の計画立案を支援することによって、行政管理のベースとなる政策、財政(予算編成)、人材配置をバランスよく計画立案する。具体的には、下記に示すようなバランスを確保する。
(1) “PLAN (function)” 101
Here, the “PLAN (function)” 101 supports the planning of policies / measures / businesses to plan the policies, finances (budget formation), and personnel allocation that are the basis of administrative management in a well-balanced manner. Specifically, the following balance is secured.
(1−1) データシートの作成:
システムのベースとなる、基本構想121ともいえる政策を立案するための政策シート131、基本計画122ともいえる施策を立案するための施策シート132、実施計画123ともいえる事務事業を立案するための事務事業シート133を作成する。
(1-1) Creation of data sheet:
A
(1−2) 政策バランスの確保:
住民満足度(都市ベンチマーク)111と、アウトカム指標(成果)112と、アウトプット指標(結果)113およびインプット指標(計画)114という、いわゆる連結ピンと、AHP(階層分析法)を用いて、都市目標の達成手段としてバランスの取れた事業構築をおこなう。ここで、AHP(階層分析法)とは、目標への貢献度、全体における優先度などを基準に、事業や政策などの「重み」を算出する。すなわち、ある選択肢(事業
や政策)の「重み」を、上位目標への関連性の視点から、他の選択肢と比較することで算出する。これによって、人間の意思決定を数値化することが可能となる。
(1-2) Ensuring policy balance:
Resident satisfaction (city benchmark) 111, outcome index (result) 112, output index (result) 113 and input index (plan) 114, so-called connecting pins, and AHP (hierarchical analysis) Build a balanced business as a means to achieve Here, with AHP (hierarchical analysis method), “weight” such as business or policy is calculated based on the contribution to the target, the overall priority, and the like. That is, the “weight” of a certain option (business or policy) is calculated by comparing it with other options from the viewpoint of relevance to the overall goal. This makes it possible to quantify human decision making.
(1−3) 財政バランスの確保:
上記(1−2)政策バランスの確保によって構築された事業体系は、人口推計や定員管理などとリンクした、個別事業のコスト計画・実績を積み上げた「長期財政シミュレーション・モデル」で、財政バランスを検証する。
(1-3) Ensuring financial balance:
(1-2) The business system established by ensuring the policy balance is a “long-term financial simulation model” that accumulates cost plans and results of individual projects linked to population estimation and capacity management. Validate.
(1−4) 人材配置バランスの確保:
政策および財政のバランスの取れた事業体系は、ホランド理論に基づく「HRシミュレーション・モデル」で、事業実施に必要な人材と現在の在席人材との整合性を検証する。これによって、事業ごとに求められる人材の質・量を考慮した最適配置を実現する。ここで、ホランド理論とは、各人が持つ個性(パースナリティ・タイプ)と、業務特性(ビジネス・ファミリー)を複数(たとえば6つ)に分類し、そのマッチングを図る方法である。
(1-4) Ensuring personnel allocation balance:
The business system with a balance between policy and finance is the “HR simulation model” based on Holland theory, which verifies the consistency between the human resources required for project implementation and the current human resources. In this way, the optimal allocation is realized in consideration of the quality and quantity of human resources required for each business. Here, the Holland theory is a method of classifying the individuality (personality type) and business characteristics (business family) of each person into a plurality (for example, six) and matching them.
(2)「DO(機能)」102
つぎに、「DO(機能)」102においては、政策体系の進捗状況の情報を提供することによって、状況確認のための指標情報などを適時に提供する。これによって、目的・内容・手段・対象などの途中検証・評価をおこなうことができ、その際、現状認識のための情報をタイムリーに共有することができる。具体的には、以下のような内容を含む。
(2) “DO (Function)” 102
Next, in “DO (function)” 102, by providing information on the progress of the policy system, index information for checking the situation is provided in a timely manner. As a result, it is possible to verify and evaluate the purpose, contents, means, object, and the like, and at this time, information for recognizing the current situation can be shared in a timely manner. Specifically, the following contents are included.
(2−1) 総合計画進行管理:
政策から事務事業に至る進行管理データ、評価データを元に、総合計画の進行状況(評価指標)をリアルタイムに表示し、庁内で共有することによって、事業や政策の進行状況は、適時、管理者に報告される。
(2-1) Comprehensive plan progress management:
Based on progress management data and evaluation data from policy to administrative work, the progress of the comprehensive plan (evaluation index) is displayed in real time and shared within the agency, so that the progress of the project and policy is managed in a timely manner. Reported to the person.
(2−2) 懸念管理:
当初計画と大きな差異がある事業や、課題や問題点を抱えている事業などの懸念事項のある事業は、アラーム表示によって管理者に即時連絡され、これによって、迅速かつ的確な指示を促す情報を提供することができる。
(2-2) Concern management:
Businesses that have a significant difference from the initial plan, or that have concerns such as business that has problems or problems, are immediately contacted by the administrator with an alarm display, which provides information that prompts and prompts accurate instructions. Can be provided.
(2−3) 現場情報の蓄積:
事業実施にともなって得られるさまざまな情報は、貴重なナレッジとしてデータベースに蓄積される。
(2-3) Accumulation of on-site information:
Various information obtained by the project implementation is accumulated in the database as valuable knowledge.
(3)「CHECK(機能)」103
つぎに、「CHECK(機能)」103においては、目標達成状況の定量的・定性的観点からのチェックを実現するため、結果・成果・コストの各指標の目標達成度や他地域と比較した業績評価情報などを提供する。これによって、妥当性、効率性、有効性の評価および総合評価をすることができる。具体的には、以下の内容を含む。
(3) “CHECK (function)” 103
Next, in “CHECK (function)” 103, in order to achieve a quantitative and qualitative check of the goal achievement status, the achievement level of each result, result, and cost indicator and the performance compared to other regions Provide evaluation information. Thereby, evaluation of validity, efficiency, effectiveness, and comprehensive evaluation can be performed. Specifically, the following contents are included.
(3−1) 事後評価:
事業や施策ごとに設定した指標の実績値を測定し、目標達成度を評価(定量)した上で、3E(経済性、効率性、有効性)などの観点から定性的な評価を実施する。
(3-1) Ex-post evaluation:
Measure qualitative evaluation from the viewpoint of 3E (economic efficiency, efficiency, effectiveness) after measuring the actual value of the index set for each business and measure and evaluating (quantitatively) achieving the target.
(3−2) 決算管理:
決算期には、事業(政策)別成果決算報告書を作成し、当初目標の達成状況と未達成の要因を表示する。そして、決算成果報告書において、当初目標(都市〜政策〜事業)の達成状況評価を総合的かつ体系的に取りまとめし、住民へのアカウンタビリティ(説明責任)を実現する。
(3-2) Financial results management:
At the end of the fiscal year, prepare a financial report for each business (policy) and display the achievement status of the initial target and the factors that have not been achieved. In the financial results report, the achievement status evaluation of the initial goal (city-policy-business) is compiled in a comprehensive and systematic manner to realize accountability to the residents.
(4)「ACTION(機能)」104
つぎに、「ACTION(機能)」104においては、自治体では業績評価結果に基づいて、事業・施策の効果を掘り下げて原因分析をおこない、対策を検討する。これによって、事業、施策の見直し、改善方策の検討をおこなうことができる。具体的には、以下の内容を含む。
(4) “ACTION (Function)” 104
Next, in “ACTION (function)” 104, the local government delves into the effects of the business / measures based on the performance evaluation result, analyzes the cause, and examines the countermeasure. In this way, it is possible to review the business, measures, and consider improvement measures. Specifically, the following contents are included.
(4−1) 評価の反映:
評価の結果(蓄積したデータ)を次年度の事業計画策定(新規立案、継続、廃止など)に活用する。
(4-1) Reflection of evaluation:
Use the results of evaluation (accumulated data) for the next year's business plan formulation (new planning, continuation, abolition, etc.).
(4−2) データの活用:
政策・施策・事務事業という行政全体のデータを人事異動や組織改変、次期総計の策定などの意思決定に活用する。
(4-2) Utilization of data:
Utilize administrative data such as policies, measures, and office work for decision making, such as personnel changes, organizational changes, and formulation of the next total.
(行政管理支援システムのシステム構成)
つぎに、この発明の本実施の形態にかかる行政管理支援システムのシステム構成について説明する。図2は、この発明の本実施の形態にかかる行政管理支援システムのシステム構成の概要を示す説明図である。図2において、行政管理支援システムは、庁内LAN200と、行政評価サーバー201と、財務会計システム202と、本庁/別館/出先等システム203と、DMZ(demilitarized zone)204と、住民/公共施設システム205と、から構成される。
(System configuration of administrative management support system)
Next, the system configuration of the administrative management support system according to this embodiment of the present invention will be described. FIG. 2 is an explanatory diagram showing an outline of the system configuration of the administrative management support system according to this embodiment of the present invention. In FIG. 2, the administrative management support system includes an
行政評価サーバー201は、SQLサーバー211と、SQLサーバー211に接続される行政評価データベース212と、Webシステム213とを備えている。また、財務会計システム202は、サーバー221を備え、行政評価サーバー201との情報連携をおこなう。また、本庁/別館/出先等システム203は、複数のクライアント231を備え、Webブラウザ232およびGUIアプリケーション233を起動する。
The
DMZ204は、評価結果公開サイトのホームページに関する情報を管理するWebサーバー241と、ファイアーウォール242備えている。さらに、DMZ204を介して、インターネット250経由で、住民/公共施設システム205の閲覧用端末装置251によって評価結果公開サイトのホームページを閲覧することができる。
The
(ハードウエア構成)
つぎに、この発明の本実施の形態にかかる行政管理支援システム(サーバー211,241および情報端末装置231,251)のハードウエア構成について説明する。図3は、この発明の本実施の形態にかかる行政管理支援システムおよび情報端末装置のハードウエア構成を示す説明図(ブロック図)である。サーバー211、241および情報端末装置231、251は、CPU301と、ROM302と、RAM303と、HDD(ハードディスクドライブ)304と、HD(ハードディスク)305と、FDD(フレキシブルディスクドライブ)306と、着脱可能な記録媒体の一例としてのFD(フレキシブルディスク)307と、ディスプレイ308と、I/F(インタフェース)309と、キーボード311と、マウス312と、スキャナ313と、プリンタ314と、CD−ROM(RW)315と、CD−ROMドライブ316を備えている。
(Hardware configuration)
Next, the hardware configuration of the administrative management support system (
ここで、CPU301は、行政管理支援システム(サーバー)211,241の全体の制御を司る。ROM302は、ブートプログラムなどのプログラムを記憶している。RAM303は、CPU301のワークエリアとして使用される。HDD304は、CPU301の制御にしたがってHD305に対するデータのリード/ライトを制御する。HD305は、HDD304の制御で書き込まれたデータを記憶する。
Here, the
FDD306は、CPU301の制御にしたがってFD307に対するデータのリード/ライトを制御する。FD307は、FDD306の制御で書き込まれたデータを記憶したり、FD307に記録されたデータを情報処理装置へ読み取らせたりする。着脱可能な記録媒体として、FD307のほか、CD−ROM(CD−R、CD−RW)、MO、DVD(Digital Versatile Disk)、メモリーカードなどであってもよい。ディスプレイ308は、カーソル、アイコンあるいはツールボックスをはじめ、文書、画像、機能情報などのデータを表示する。たとえば、CRT、TFT液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイなどである。
The
I/F(インタフェース)309は、通信回線310を通じてネットワークに接続され、ネットワークを介して、他のサーバーや情報処理装置に接続される。そして、I/F309は、庁内LAN200またはインターネット250などのネットワークと内部とのインタフェースを司り、他のサーバーや情報処理装置からのデータの入出力を制御する。I/F309は、たとえばモデムやLANアダプタなどである。
An I / F (interface) 309 is connected to a network through a
キーボード311は、文字、数字、各種指示などの入力のためのキーを備え、データの入力をおこなう。タッチパネル式の入力パッドやテンキーなどであってもよい。マウス312は、カーソルの移動や範囲選択、あるいはウインドウの移動やサイズの変更などをおこなう。ポインティングデバイスとして同様の機能を備えるものであれば、トラックボール、ジョイスティック、十字キー、ジョグダイヤルなどであってもよい。
The
スキャナ313は、画像を光学的に読み取り、情報処理装置内に画像データを取り込む。また、プリンタ314は、画像データや文書データを印刷する。たとえば、レーザプリンタ、インクジェットプリンタなどである。また、CD−RW315は着脱可能な記録媒体である。CD−ROM(RW)ドライブ316はCD−RW315に対するデータのリード/ライトを制御する。また、300は上記各部を接続するためのバスまたはケーブルである。
The
(行政管理支援システムの機能的構成)
つぎに、この発明の本実施の形態にかかる行政管理支援システムおよびその周辺の機能的構成について説明する。図4は、この発明の本実施の形態にかかる行政管理支援システムおよびその周辺の機能的構成を示す説明図である。図4において、400はマネジメント・政策立案(機能)を示しており、401は都市像・都市目標を示しており、402は目標達成状況評価を示しており、403は政策体系管理(機能)を示しており、404は出力部を示しており、405は決算成果報告書を示している。
(Functional configuration of administrative management support system)
Next, the administrative management support system according to this embodiment of the present invention and the functional configuration around it will be described. FIG. 4 is an explanatory diagram showing a functional configuration of the administrative management support system and its surroundings according to this embodiment of the present invention. In FIG. 4, 400 indicates management / policy planning (function), 401 indicates a city image / city goal, 402 indicates target achievement status evaluation, and 403 indicates policy system management (function). , 404 indicates an output unit, and 405 indicates a settlement result report.
また、411はマクロ情報データベースを示しており、412は指標データベースを示しており、413は評価基準(データ)を示しており、414は住民への情報公開(機能)を示しており、415は連携用データベース(DB)を示しており、416はEUC機能(統計・分析)を示している。
また、421は政策査定(機能)を示しており、422は財政査定(機能)を示しており、423は組織・人事査定(機能)を示しており、424は予算(機能)を示している。 421 indicates a policy assessment (function), 422 indicates a financial assessment (function), 423 indicates an organization / personnel assessment (function), and 424 indicates a budget (function). .
マネジメント・政策立案(機能)400において立案された政策は、行政管理支援システムの政策体系管理(機能)403において、各シート131〜134に基づいて、体系的に管理され、マクロ情報データベース411などからの情報を得て、都市像・都市目標401となる。この都市像・都市目標401は、指標データベース412において記憶・管理されており、その一部は評価基準413となる。
The policies formulated in the management / policy planning (function) 400 are systematically managed based on the
また、政策体系管理(機能)403は、政策(総合計画の施策の方向に相当する。)情報の管理と評価をおこなう。また、施策(総合計画の施策の柱・施策に相当する。)情報の管理と立案、評価をおこなう。また、事務事業(総合計画の体系の最下位に位置する予算単位事業に相当する。)情報の管理と立案、進行管理、評価をおこなう。 The policy system management (function) 403 manages and evaluates policy (corresponding to the direction of measures in the comprehensive plan) information. In addition, measures (corresponds to the pillars and measures of measures in the comprehensive plan) information management, planning, and evaluation. In addition, administrative work (corresponding to the budget unit business located at the bottom of the comprehensive plan system) information management and planning, progress management, evaluation.
また、行政管理支援システムの出力部404は、事業評価結果や、施策評価結果や、政策評価結果を、決算成果報告書405として出力する。決算成果報告書405は、行政評価(政策評価・施策評価・事務事業評価)の評価結果や行政コストを、市民に分かりやすく公表するための資料である。さらには、各結果を住民へ情報公開(する機能)414も備えている。
Further, the
また、連携用DB415は、行政評価データベース212と、財務会計システム202とのデータの連携をおこなうためのものであり、また、EUC機能(統計・分析)416は、行政評価データベース212からXMLあるいはCSV形式によってデータを受信し、データの統計・解析をおこなう。具体的には、EUC機能416では、対前年比較における、年度別評価履歴、起債依存度、事業進捗率、予算支出予定、事業別総合評価のランキングなどの解析をおこなう。
The
また、行政管理支援システムによって評価された政策は、政策査定(機能)421によって政策目標適合度などが査定され、財政査定(機能)422によって債務償還能力の測定(地方債格付け)をおこない、また、事業積み上げ型の決算統計シミュレータによるシミュレーションをおこなう。より具体的には、全事務事業のコスト、財源情報の積み上げとトレンド推計により、財政(歳入・歳出)全体のシミュレーションをおこなう。またそれらと連携して公債や基金などについての推計もおこなう。これらが決算統計の考え方の中心となる。 In addition, the policy evaluated by the administrative management support system is evaluated for policy objectives, etc. by policy assessment (function) 421, and the debt repayment ability is measured (local bond rating) by financial assessment (function) 422. Execute a simulation with a business accumulation statistics simulator. More specifically, the entire finance (revenue / expenditure) is simulated by accumulating the cost of all office work, funding information, and trend estimation. In conjunction with these, we also estimate public bonds and funds. These are central to the idea of financial results statistics.
さらに、組織・人事査定(機能)423によって、組織・人事マッチングをおこなう。人材マッチングとは、各事務事業で求められている人材の性質・量と現在の在籍職員情報(性質・量)についてマッチングをとることである。たとえば、その他組織体系図による人事異動シミュレーションなどである。これらによって、予算(機能)424による予算が決定されることになる。 Further, organization / personnel matching is performed by the organization / personnel assessment (function) 423. Human resource matching is to match the nature and quantity of human resources required in each office work with the information on current employees (nature and quantity). For example, a personnel change simulation based on other organizational system diagrams. Thus, a budget based on the budget (function) 424 is determined.
以下、この行政管理支援システムを用いた財政推計処理について説明する。 Hereinafter, the financial estimation process using this administrative management support system will be described.
(実施の形態1)
この実施の形態1では、事務事業ごとに、コスト・財源情報を年度別に積み上げ、地方自治体全体の歳入出を把握するための財政推計方法を示す。図5は、この実施の形態1にかかる財政推計処理の手順を示すフローチャートである。
(Embodiment 1)
This Embodiment 1 shows a financial estimation method for accumulating cost / resource information for each office work for each fiscal year and grasping the revenue and expenditure of the entire local government. FIG. 5 is a flowchart of the financial estimation process procedure according to the first embodiment.
図5のフローチャートにおいて、まず、事務事業ごとに、Webブラウザ232およびGUIアプリケーション233が起動されたクライアント231の画面上に表示される事務事業シート133(図6参照)に入力されたコスト・財源の年度別計画値を自動集計する(ステップS501)。事務事業シート133には、実施計画123ともいえる事務事業を立案するための必要事項が入力されている。なお、入力された値は、AHPの適用により、この数値を重みに換算される。次に、歳入情報や事務事業シート133を作らない事務事業(実施計画対象外事業、人件費事業等)について、財務会計システム202からインポートしたデータ(過去のトレンド)や人口等の客観的推計値をもとに費目ごとの推計値を算出する(ステップS502)。次いで、特定の費目について、全庁的な計画をもとに別途推計した数値(人件費、地方交付税、公債費等)や決算統計のデータをもとに推計(たとえば、将来の基金残高の推移を把握し、地方債償還計画を立案)する(ステップS503)。以上、ステップS501〜ステップS503の処理は、原課(事業担当課)側のシステムで実行される。続いて、歳入・歳出の費目ごとに、ステップS501〜ステップS503のいずれの推計方法を採用するかを選択する(ステップS504)。そして、選択した推計方法に基づいて、個別事務事業の計画をベースとする中長期財政見通しを試算する(ステップS505)。以上、ステップS504、ステップS505の処理は、財政担当課側のシステムで実行される。
In the flowchart of FIG. 5, first, for each office work, the cost / finance source entered in the office work sheet 133 (see FIG. 6) displayed on the screen of the
(実施の形態2)
この実施の形態2では、予算査定において、事務事業の優先順位の判断に有効な事務事業シートのデータを参照しながら、財政バランスの取れた事務事業を選択するための財政推計方法を示す。図7は、この実施の形態2にかかる財政推計処理の手順を示すフローチャートである。
(Embodiment 2)
In the second embodiment, a financial estimation method for selecting a paperwork with a balanced financial balance while referring to data of a paperwork sheet effective in determining the priority of the paperwork in the budget assessment will be shown. FIG. 7 is a flowchart showing a procedure of financial estimation processing according to the second embodiment.
図7のフローチャートにおいて、個別事務事業の計画をベースとする次年度歳出見通し(ミクロ的)が、次年度歳出予算(マクロ的)よりどの程度超過しているか把握する(ステップS701)。次に、Webブラウザ232およびGUIアプリケーション233が起動されたクライアント231の画面上に表示される事務事業シート133(図6参照)の各種データ(必要性、上位目的に対する寄与度、緊急性、規模の妥当性等を示す指標など)を参照しながら、一部事業の廃止・延期・予算減額の修正案を作成する(ステップS702)。そして、作成された修正案が予算と一致するか否かを確認する(ステップS703)。ステップS703において、予算と一致しなかった場合(ステップS703:No)は、再度ステップS702へ戻り、処理を続行する。ステップS703において、予算と一致した場合(ステップS703:Yes)は、ステップS702で作成された修正案の採用を決定する(ステップS704)。以上の処理は、財政担当課側のシステムで実行される。
In the flowchart of FIG. 7, it is grasped how much the outlook for the next fiscal year (micro) based on the plan of the individual office work exceeds the expenditure budget for the next fiscal year (macro) (step S701). Next, various data (necessity, contribution to higher-level objectives, urgency, and scale) of the office work sheet 133 (see FIG. 6) displayed on the screen of the
(実施の形態3)
この実施の形態3では、地方公共団体の年度間の予算配分の適正化、その結果を反映した中長期財政計画の見直しをおこなうための財政推計方法を示す。図8は、この実施の形態3にかかる財政推計処理の手順を示すフローチャートである。
(Embodiment 3)
In this third embodiment, a budget estimation method for optimizing the budget allocation among local governments and reviewing the medium- to long-term fiscal plan reflecting the result is shown. FIG. 8 is a flowchart of the financial estimation process procedure according to the third embodiment.
図8のフローチャートにおいて、まず、中長期的な財政バランスを把握する(ステップS801)。この工程では、実施の形態1の方法により得られた中長期財政見通しの試算と実施の形態2の方法により得られた予算査定後の修正案を参照し、たとえば、図9に示すような、財政バランスを評価するための、各年次における歳入・歳出額を示すグラフを作成して、中長期的な財政バランスの凹凸を把握する。次に、ステップS801の結果に対する予算査定をおこなう(ステップS802)。この工程における予算査定とは、たとえば、次年度が歳出超過の場合には、一部の事業予算の減額や、一部事業の延期を促す。そして、歳入超過が見込まれる年度に当該事業予算の増額や、当該事業の実施を促す査定をおこなう。そして、財政バランスの適正さを判断する(ステップS803)。財政バランスが適正である場合(ステップS803:Yes)は、処理終了となる。一方、財政バランスが適正でない場合(ステップS803:No)は、ステップS804へ進む。以上、ステップS801〜ステップS803の処理は、財政担当課側のシステムで実行される。財政バランスが適正でない場合は、原因となった事業を洗い出し、当該事業の中長期のコスト・財政計画を修正する(ステップS804)。このステップS803の処理は、原課側のシステムで実行される。 In the flowchart of FIG. 8, first, the medium- to long-term financial balance is grasped (step S801). In this step, referring to the trial calculation of the medium- to long-term financial forecast obtained by the method of the first embodiment and the revised proposal after the budget assessment obtained by the method of the second embodiment, for example, as shown in FIG. Create a graph that shows the amount of revenue and expenditure for each year to evaluate the financial balance, and grasp the unevenness of the financial balance over the medium to long term. Next, a budget assessment is performed on the result of step S801 (step S802). The budget assessment in this process refers to, for example, a reduction in some business budgets or a postponement of some projects when the next fiscal year is excessive expenditure. Then, an assessment is made to increase the budget for the project and to encourage the project to be implemented in the year when excess revenue is expected. Then, the appropriateness of the financial balance is determined (step S803). If the financial balance is appropriate (step S803: Yes), the process ends. On the other hand, when financial balance is not appropriate (step S803: No), it progresses to step S804. As mentioned above, the process of step S801-step S803 is performed by the system by the side in charge of finance. If the financial balance is not appropriate, the business that caused the problem is identified, and the medium- to long-term cost / financial plan for the business is corrected (step S804). The process in step S803 is executed by the original section system.
(実施の形態4)
この実施の形態4では、行財政改革計画に基づく改善効果を積み上げ、中長期的に財政バランスのとれる計画立案を実施するための財政推計方法を示す。図10は、この実施の形態4にかかる財政推計処理の手順を示すフローチャートである。
(Embodiment 4)
In this fourth embodiment, a financial estimation method for accumulating an improvement effect based on the administrative and financial reform plan and implementing a plan that can achieve a financial balance in the medium to long term is shown. FIG. 10 is a flowchart showing the procedure of the financial estimation process according to the fourth embodiment.
図10のフローチャートにおいて、まず、実施の形態1で示した方法により推計された中長期財政推計から算出される、年度ごとの赤字幅の見通しを参照して、行財政改革計画案を立案する(ステップS1001)。次に、具体的な計画のメニュー(たとえば、人件費の一律カットや体育館使用料のアップなど)を設定し(ステップS1002)、必要な情報の入力を受け付ける(ステップS1003)。そして、複数の中長期財政見通し計画案を作成し(ステップS1004)、最適な計画案を選択する(ステップS1005)。以上、ステップS1001〜ステップS1005の処理は、財政担当課側のシステムで実行される。 In the flowchart of FIG. 10, first, an administrative and financial reform plan is drafted with reference to the prospect of deficit width for each fiscal year calculated from the medium- to long-term financial estimates estimated by the method described in the first embodiment ( Step S1001). Next, a specific plan menu (for example, uniform cut of labor costs or increase in gym usage fee) is set (step S1002), and input of necessary information is accepted (step S1003). Then, a plurality of medium- and long-term financial forecast plans are created (step S1004), and an optimum plan is selected (step S1005). As mentioned above, the process of step S1001-step S1005 is performed by the system by the side in charge of finance.
さらに、実施の形態1〜4で示した方法による処理の結果(たとえば、財政推計や行革計画の結果(試算表))は、一般的なデータベースソフトや表計算ソフトを利用することで、たとえば、図11に示すような、データ分析やグラフ作成をおこなうことが可能になる。このようにすることで、財政推計や行革計画の結果を用いて、容易に予算の傾向分析や財政指標の計算をしたり、プレゼンテーションのための資料を作成したりすることが可能になる。 Furthermore, the results of the processing by the methods shown in the first to fourth embodiments (for example, the results of financial estimation and administrative reform plan (trial calculation table)) can be obtained by using general database software and spreadsheet software, for example, Data analysis and graph creation as shown in FIG. 11 can be performed. In this way, it is possible to easily analyze budget trends, calculate financial indicators, and create presentation materials using the results of financial estimation and administrative reform plans.
以上説明したように、この発明にかかる行政管理支援方法およびその方法をコンピュータに実行させる行政管理支援プログラム、行政管理支援システムによれば、個別事務事業における、歳入・歳出計画作成をルール化、綿密化、IT化して、地方自治体全体の財政計画と事務事業の管理・評価を関連付けることにより、個別計画と全体戦略の整合性を保持し、事業積上型の長期的な財政推計を可能にすることができる。特に、予算査定や行革計画にかかわる財政担当課の処理の単純化を図ることができる。また、事務事業の実態に即した予算査定や長期財政推計を実現することで、財政分析のより綿密化を図ることができる。 As described above, according to the administrative management support method and administrative management support program for causing a computer to execute the method and administrative management support system according to the present invention, the creation of revenue / expenditure plans in individual office work is made a rule. By integrating the financial plan of the local government and the management / evaluation of the administrative business, the consistency of the individual plan and the overall strategy will be maintained, and it will be possible to make a long-term financial estimate for business accumulation. be able to. In particular, it is possible to simplify the processing of the finance section related to budget assessment and administrative planning. In addition, financial analysis can be further elaborated by realizing budget assessments and long-term financial estimates in line with the actual situation of office work.
なお、本実施の形態で説明した行政管理支援方法は、あらかじめ用意されたプログラムをパーソナル・コンピュータやワークステーション等のコンピュータで実行することにより実現することができる。このプログラムは、ハードディスク、フレキシブルディスク、CD−ROM、MO、DVD等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによって実行される。またこのプログラムは、インターネット等のネットワークを介して配布することが可能な伝送媒体であってもよい。 The administrative management support method described in the present embodiment can be realized by executing a program prepared in advance on a computer such as a personal computer or a workstation. This program is recorded on a computer-readable recording medium such as a hard disk, a flexible disk, a CD-ROM, an MO, and a DVD, and is executed by being read from the recording medium by the computer. The program may be a transmission medium that can be distributed via a network such as the Internet.
以上のように、本発明にかかる行政管理支援方法およびその方法をコンピュータに実行させる行政管理支援プログラム、行政管理支援システムは、ITを活用して、行政の管理を支援するのに有用であり、特に、事務事業の実態に即した予算査定や長期財政推計を実現するのに適している。 As described above, the administrative management support method and administrative management support program for causing a computer to execute the administrative management support method according to the present invention and the administrative management support system are useful for supporting administrative management using IT, In particular, it is suitable for realizing budget assessments and long-term financial estimates in line with the actual situation of office work.
101 PLAN(機能)
102 DO(機能)
103 CHECK(機能)
104 ACTION(機能)
111 都市ベンチマーク
200 庁内LAN
201 行政評価サーバー
202 財務会計システム
203 本庁/別館/出先等システム
204 DMZ(demilitarized zone)
205 住民/公共施設システム
212 行政評価データベース
131 政策シート
132 施策シート
133 事務事業シート
134 細事業シート
401 都市像・都市目標
403 政策体系管理(機能)
405 決算成果報告書
101 PLAN (function)
102 DO (function)
103 CHECK (Function)
104 ACTION (Function)
201
205 Resident /
405 Financial Results Report
Claims (3)
前記事業担当課側のシステムに設けられたクライアントにおいて、事務事業ごとに、前記WebブラウザおよびGUIアプリケーションが起動された前記クライアントの画面に表示される事務事業シートに入力されたコスト・財源の年度別計画値を集計する第1の推定方法としての年度別計画値集計工程と、
前記事業担当課側のシステムに設けられた前記クライアントにおいて、前記事務事業シートを作らない事務事業について、前記債務会計システムからインポートしたデータを含む客観的推計値をもとに費目ごとの推計値を算出する第2の推定方法としての推計値算出工程と、
前記事業担当課側のシステムに設けられた前記クライアントにおいて、特定の費目について、全庁的な計画をもとに別途推計した数値または決算統計のデータを入力し、入力された数値またはデータをもとに推計する第3の推定方法としての特定費目推定工程と、
前記財政担当課側のシステムにおいて、前記第1〜第3の推定方法のうち、歳入・歳出の費目ごとに実行する推計方法の選択情報を入力させる推計方法選択工程と、
前記財政担当課側のシステムにおいて、前記推計方法選択工程で選択された方法に基づいた推計結果から、個別事務事業の計画をベースとする中長期財政見通しを試算する中長期財政見通し試算工程と、
を含んだことを特徴とする行政管理支援方法。 A business in charge of an administrative evaluation server having an SQL server, an administrative evaluation database connected to the SQL server, and a Web system, and a plurality of clients connected to the administrative evaluation server and starting a Web browser and a GUI application Using the administrative management support system that consists of the system on the section side and the system on the department in charge of finance and the financial accounting system that links information with the information evaluation server, information on costs and resources is provided for each office work. It is an administrative management support method for collecting revenues and expenditures for the entire local government,
In the client provided in the system in charge of the business in charge, for each office work, the cost and financial resources input by year in the office work business sheet displayed on the client screen on which the Web browser and GUI application are started Planned year-by-year planned value aggregation process as a first estimation method for totaling planned values;
In the client provided in the system in charge of the business section , the estimated value for each expense item is calculated based on the objective estimated value including the data imported from the debt accounting system for the office work that does not create the office work sheet. An estimated value calculation step as a second estimation method to be calculated;
In the client provided in the system in charge of the business department , input the numerical value or the financial statistics data separately estimated based on the plan of the whole agency for the specific expense item , and the input numerical value or data and certain expenses estimating step as a third estimation method for estimating the bets,
In the system in charge of the finance department, an estimation method selection step of inputting selection information of an estimation method to be executed for each item of revenue / expenditure among the first to third estimation methods ,
In the system in charge of the finance department, from the estimation result based on the method selected in the estimation method selection step, a medium- to long-term financial outlook calculation step for calculating a medium- to long-term financial outlook based on the plan of the individual office work business;
Administrative management support method characterized by including
前記事業担当課側のシステムに設けられたクライアントにおいて、事務事業ごとに、前記WebブラウザおよびGUIアプリケーションが起動された前記クライアントの画面に表示される事務事業シートに入力されたコスト・財源の年度別計画値を集計する第1の推定方法としての年度別計画値集計工程と、 For each office work in the client provided in the system in charge of the business section, the cost / finance source by year entered in the office work sheet displayed on the client screen on which the Web browser and GUI application are started Planned year-by-year planned value aggregation process as a first estimation method for totaling planned values;
前記事業担当課側のシステムに設けられた前記クライアントにおいて、前記事務事業シートを作らない事務事業について、前記債務会計システムからインポートしたデータを含む客観的推計値をもとに費目ごとの推計値を算出する第2の推定方法としての推計値算出工程と、 In the client provided in the system in charge of the business section, the estimated value for each expense item is calculated based on the objective estimated value including the data imported from the debt accounting system for the office work that does not create the office work sheet. An estimated value calculation step as a second estimation method to be calculated;
前記事業担当課側のシステムに設けられた前記クライアントにおいて、特定の費目について、全庁的な計画をもとに別途推計した数値または決算統計のデータを入力し、入力された数値またはデータをもとに推計する第3の推定方法としての特定費目推定工程と、 In the client provided in the system in charge of the business department, input the numerical value or the financial statistics data separately estimated based on the plan of the whole agency for the specific expense item, and the input numerical value or data A specific cost item estimation step as a third estimation method for estimating
前記財政担当課側のシステムにおいて、前記第1〜第3の推定方法のうち、歳入・歳出の費目ごとに実行する推計方法の選択情報を入力させる推計方法選択工程と、 In the system in charge of the finance department, an estimation method selection step of inputting selection information of an estimation method to be executed for each item of revenue / expenditure among the first to third estimation methods,
前記財政担当課側のシステムにおいて、前記推計方法選択工程で選択された方法に基づいた推計結果から、個別事務事業の計画をベースとする中長期財政見通しを試算する中長期財政見通し試算工程と、 In the system in charge of the finance department, from the estimation result based on the method selected in the estimation method selection step, a medium- to long-term financial outlook calculation step for calculating a medium- to long-term financial outlook based on the plan of the individual office work business;
を含んだことを特徴とする行政管理支援プログラム。 An administrative management support program characterized by including
前記事業担当課側のシステムに設けられたクライアントにおける、事務事業ごとに、前記WebブラウザおよびGUIアプリケーションが起動された前記クライアントの画面に表示される事務事業シートに入力されたコスト・財源の年度別計画値を集計する第1の推定手段としての年度別計画値集計手段と、
前記事業担当課側のシステムに設けられた前記クライアントにおける、前記事務事業シートを作らない事務事業について、前記債務会計システムからインポートしたデータを含む客観的推計値をもとに費目ごとの推計値を算出する第2の推定手段としての推計値算出手段と、
前記事業担当課側のシステムに設けられた前記クライアントにおける、特定の費目について、全庁的な計画をもとに別途推計した数値または決算統計のデータを入力し、入力された数値またはデータをもとに推計する第3の推定手段としての特定費目推定手段と、
前記財政担当課側のシステムにおける、前記第1〜第3の推定手段のうち、歳入・歳出の費目ごとに実行する推計手段の選択情報を入力させる推計手段選択手段と、
前記財政担当課側のシステムにおける、前記推計手段選択手段で選択された手段に基づいた推計結果から、個別事務事業の計画をベースとする中長期財政見通しを試算する中長期財政見通し試算手段と、
を備えたことを特徴とする行政管理支援システム。 A business in charge of an administrative evaluation server having an SQL server, an administrative evaluation database connected to the SQL server, and a Web system, and a plurality of clients connected to the administrative evaluation server and starting a Web browser and a GUI application For each office work, cost and financial information is accumulated by fiscal year for each office work, which consists of a system on the section side and a system on the department in charge of finance, and a financial accounting system that links information with the information evaluation server. An administrative management support system for grasping annual revenue and expenditure,
For each office work in the client provided in the system in charge of the business in charge, for each office work, by year of cost and financial resources entered in the office work sheet displayed on the client screen on which the Web browser and GUI application are started Plan-by-year plan value aggregation means as a first estimation means for totaling the plan values;
For office work that does not create the office work business sheet in the client provided in the system in charge of the business, the estimated value for each expense item is based on an objective estimate including data imported from the debt accounting system. An estimated value calculating means as a second estimating means for calculating;
Enter the numerical value or settlement statistics data separately estimated based on the overall agency plan for the specific expense item in the client provided in the system in charge of the business , and the input numerical value or data and certain expenses estimating means as a third estimation means for estimating the bets,
An estimation means selection means for inputting selection information of an estimation means to be executed for each item of revenue / expenditure among the first to third estimation means in the system in charge of the finance section ;
Medium-to-long-term financial outlook calculation means for calculating a medium- to long-term financial outlook based on the plan of the individual office work business from the estimation result based on the means selected by the estimation means selection means in the system in charge of the finance section ;
Administrative management support system characterized by comprising.
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